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高级审计理论与实务-湘潭大学/内部审计理论体系1 个回复 - 204 次查看 高级审计理论与实务 高级审计师 刘朝晖 湘潭大学审计处、湘潭大学商学院 课程内容： 第一章 审计动因理论 第二章 审计主体客体理论 第三章 审计运行理论 第四章 审计环境理论 第五章 审计组织理论 第六章 ...2024-6-8 12:01 - 2023Hua - 现金交易版
财务审计相关0 个回复 - 154 次查看 投资决策预判、经营预测与风控的数据建模分析.pptx 关于破产清算的会计处理与审计.pdf 公司常规及专项审计手册（Excel版）.xlsx 政府会计制度汇编（全）.pdf 财务制度汇编20200504.doc 投资决策预判、经营预测 ...2024-6-1 10:17 - mujahida01 - 现金交易版
内审-内部审计学/湖北经济学院审计学系0 个回复 - 111 次查看 内审-内部审计学 湖北经济学院审计学系 招投标审计案例.doc 第五章 审计工作底稿.ppt 第一章：概述.ppt 第四章：审计证据.ppt 第十章 经营 审计.ppt 第十三章 经济效益审计.ppt 第十四章 经济责任审计.ppt ...2024-5-31 07:47 - 2023D - 现金交易版
学校营养餐食堂专项审计巡察：15类59个问题、整改情况报告1 个回复 - 559 次查看 学校营养餐食堂专项审计巡察：15类59个问题、整改情况报告 学校营养餐食堂专项审计巡察：15类59个问题、整改情况报告 学校营养餐食堂专项审计巡察：15类59个问题、整改情况报告 学校营养餐食堂专项审计巡察 ...2024-4-16 19:21 - 2023D - 现金交易版
采购专项审计流程：3个阶段49个重要审计关注点1 个回复 - 124 次查看 采购专项审计流程：3个阶段49个重要审计关注点 P6 采购专项审计流程：3个阶段49个重要审计关注点 采购专项审计流程：3个阶段49个重要审计关注点 采购专项审计流程：3个阶段49个重要审计关注点 采购专项审计流 ...2024-6-19 17:37 - 2023D - 现金交易版
企业研究开发费加计扣除专项审计业务流程指引（试行)0 个回复 - 176 次查看 企业研究开发费加计扣除专项审计业务流程指引（试行) 企业研究开发费加计扣除专项审计业务流程指引（试行) 企业研究开发费加计扣除专项审计业务流程指引（试行) 企业研究开发费加计扣除专项审计业务流程指引 ...2024-3-29 07:18 - 2025TS - 现金交易版
审计问答－科研项目经费专项审计0 个回复 - 144 次查看 审计问答－科研项目经费专项审计 审计问答－科研项目经费专项审计 审计问答－科研项目经费专项审计 审计问答－科研项目经费专项审计 审计问答－科研项目经费专项审计 审计问答－科研项目经费专项审计 审计 ...2024-2-23 15:38 - 2023D - 现金交易版
七大领域专项审计：实务流程、方法要点1 个回复 - 237 次查看 七大领域专项审计：实务流程、方法要点 目录 一、资产审计 （含：货币资金、应收款项、存货、固定资产） 二、投资、筹资审计 三、收入、成本、费用与税费审计 四、财务报表审计 五、工程管理审计 六、工 ...2023-11-13 17:25 - 2023Hua - 现金交易版
重大合同管理专项审计案例+财务尽职调查报告编制指引1 个回复 - 788 次查看 重大合同管理专项审计案例+财务尽职调查报告编制指引 1>.重大合同管理专项审计案例 P11 2>.财务尽职调查报告编制指引 P11 1>.重大合同管理专项审计案例 P11 2>.财务尽职调查报告编制指引 P11 1>.重大 ...2022-10-12 16:47 - Lotus_ss - 现金交易版
专项审计的流程及要点0 个回复 - 167 次查看 专项审计的流程及要点 工作流程图 专项审计的要点、重点环节 一、工程管理审计 （一）设计变更审核程序审计 （二）工程质量控制的审计 （三）工程管理制度落实审查 （四）工程资料审计 二、工程成本管理审 ...2023-10-23 17:00 - 2023Hua - 现金交易版
教育反腐与审计：学校食堂专项审计巡查问题逐条整改清单1 个回复 - 428 次查看 教育反腐与审计：学校食堂专项审计巡查问题逐条整改清单 P18 教育反腐与审计：学校食堂专项审计巡查问题逐条整改清单 教育反腐与审计：学校食堂专项审计巡查问题逐条整改清单 教育反腐与审计：学校食堂专项 ...2023-9-18 18:15 - 2023Hua - 现金交易版
【实务】财务尽职调查专项审计方案1 个回复 - 239 次查看 【实务】财务尽职调查专项审计方案 P9 尽职调查又称谨慎性调查，是指投资人在与目标企业达成初步合作意向后，经协商一致，投资人对目标企业一切与本次投资有关的事项进行现场调查、资料分析的一系列活动。财务尽 ...2023-9-13 19:04 - lily-2021 - 现金交易版
内审：公司常规及专项审计实操指南，公司常规及专项审计手册，R&D研发循环审3 个回复 - 681 次查看 公司常规及专项审计实操指南，公司常规及专项审计手册（Excel版）,共23个模块（国内某知名上市公司用2022版） 一、23个模块的内容如下： 1．内审行程规划| 2．货币资金循环| 3.销售收款循环-生产制造类型企业 ...2022-11-10 10:35 - Lotus_ss - 现金交易版
XX集团人力行政中心行政管理专项审计报告模板0 个回复 - 201 次查看 XX集团人力行政中心行政管理专项审计报告 P8 XX集团人力行政中心行政管理专项审计报告 XX集团人力行政中心行政管理专项审计报告 XX集团人力行政中心行政管理专项审计报告 XX集团人力行政中心行政管理专项审计 ...2023-9-4 17:11 - 2023Hua - 现金交易版
重大合同管理专项审计：内容、过程、发现、启示1 个回复 - 257 次查看 重大合同管理专项审计：内容、过程、发现、启示 P10 重大合同管理专项审计：内容、过程、发现、启示 重大合同管理专项审计：内容、过程、发现、启示 重大合同管理专项审计：内容、过程、发现、启示 重大合 ...2023-8-28 19:08 - 2023D - 现金交易版
非常经典的仓库管理专项审计报告1 个回复 - 254 次查看 非常经典的仓库管理专项审计报告 非常经典的仓库管理专项审计报告 非常经典的仓库管理专项审计报告 非常经典的仓库管理专项审计报告 非常经典的仓库管理专项审计报告 非常经典的仓库管理专项审计报告 ...2023-8-21 18:22 - mujahida01 - 现金交易版
销售与收款内控专项审计报告0 个回复 - 215 次查看 销售与收款内控专项审计报告 P15 关于销售与收款循环内部控制情况的审计报告 销售与收款内控专项审计报告 关于销售与收款循环内部控制情况的审计报告 销售与收款内控专项审计报告 关于销售与收款循环 ...2023-7-17 15:56 - 2023Hua - 现金交易版
关于总经理XXX离任 专项审计报告模板1 个回复 - 550 次查看 关于总经理XXX离任 专项审计报告模板 关于总经理XXX离任 专项审计报告模板 关于总经理XXX离任 专项审计报告模板 关于总经理XXX离任 专项审计报告模板 关于总经理XXX离任 专项审计报告模板 关于总经理XX ...2022-10-25 15:58 - Lotus_ss - 现金交易版
物流费用专项审计要如何开展？1 个回复 - 1209 次查看 物流费用专项审计要如何开展？并配有案例分析讲解 案例背景 公司一开始是自建车队，但存在两个问题，一个是司机偷油倒卖，另一个是嫌公司福利待遇低，留不住人直接影响了货物的交期。索性就外包，无非是价格贵 ...2020-9-21 09:27 - Fu-pear - 现金交易版
差旅费专项审计报告范例：关于对差旅费进行审计的审计报告0 个回复 - 294 次查看 差旅费专项审计报告范例：关于对差旅费进行审计的审计报告 差旅费专项审计报告范例：关于对差旅费进行审计的审计报告 差旅费专项审计报告范例：关于对差旅费进行审计的审计报告 差旅费专项审计报告范例：关 ...2023-4-13 18:17 - 2023D - 现金交易版
三公经费专项审计报告(范本）0 个回复 - 223 次查看 三公经费专项审计报告(范本） 三公经费专项审计报告(范本） 三公经费专项审计报告(范本） 三公经费专项审计报告(范本） 三公经费专项审计报告(范本） 三公经费专项审计报告(范本） 三公经费专项审计报告(范本 ...2023-5-15 08:54 - mujahida01 - 现金交易版
高新技术企业认定专项审计培训课件4份0 个回复 - 363 次查看 可供会计师事务所作为高新技术企业认定审计业务培训或计划认定为高新技术企业的财务人员了解和学习使用2023-2-5 18:52 - wolfstyle - 现金交易版
专项审计工作底稿：凭证审计，项目评价、项目实施、项目资料、项目资金到位5 个回复 - 1007 次查看 专项审计工作底稿：凭证审计，项目评价、项目实施、项目资料、项目资金到位等审计 凭证审核工作底稿Xs 审计计划、审计总结.xs 项目评价.doc 项目实施情况.doc 项目资料审查.doc 专项资金到位.doc 专项资金 ...2022-6-8 09:54 - Mama-2022 - 现金交易版
高新企业认定专项审计报告：软件企业认定专项审计报告，营业审计2 个回复 - 961 次查看 高新企业认定专项审计报告：软件企业认定专项审计报告 1.研究开发费用专项审计报告docx 2.软件产品开发销售（营业）收入专项审计报告docx 高新企业认定专项审计报告：软件企业认定专项审计报告1.研究开发费 ...2020-12-9 17:09 - Lotus_ss - 现金交易版
税务审计：研发费加计扣除专项审计需提供资料清单0 个回复 - 701 次查看 税务审计：研发费加计扣除专项审计需提供资料清单 税务审计：研发费加计扣除专项审计需提供资料清单 税务审计：研发费加计扣除专项审计需提供资料清单 税务审计：研发费加计扣除专项审计需提供资料清单 ...2022-2-27 14:33 - Tiger-like - 现金交易版
XX公司市场开发质量专项审计报告
2 个回复 - 2822 次查看 XX公司市场开发质量专项审计报告 根据XX。审计期间为2019年1月至2021年12月。目前，现场审计工作全部结束，发现问题**项**条，风险提示**条，提出整改建议**项**条。现将审计结果报告如下：一、市场营销体系基本情况 ...2022-5-16 17:41 - wenbaimolv - 市场营销
2 个回复 - 2822 次查看 XX公司市场开发质量专项审计报告 根据XX。审计期间为2019年1月至2021年12月。目前，现场审计工作全部结束，发现问题**项**条，风险提示**条，提出整改建议**项**条。现将审计结果报告如下：一、市场营销体系基本情况 ...2022-5-16 17:41 - wenbaimolv - 市场营销
某公司物资采购套期保值业务专项审计报告-20211 个回复 - 738 次查看 某公司物资采购套期保值业务专项审计报告-2021 某公司物资采购套期保值业务专项审计报告-2021 某公司物资采购套期保值业务专项审计报告-2021 某公司物资采购套期保值业务专项审计报告-2021 某公司物资 ...2021-10-19 11:29 - Mujahida - 现金交易版
公司常规及专项审计手册，公司常规例行审计行程规划1 个回复 - 481 次查看 公司常规及专项审计手册，公司常规例行审计行程规划，P27 公司常规及专项审计手册，公司常规例行审计行程规划 公司常规及专项审计手册，公司常规例行审计行程规划 公司常规及专项审计手册，公司常规例行审 ...2022-11-7 18:16 - Lala-20200 - 现金交易版
高新技术企业认定专项审计工作底稿5 个回复 - 2438 次查看 高新技术企业认定专项审计工作底稿 1.业务类工作底稿xlsX，包括如下内容：风险评估程序 风险评估结果 了解申报企业及其环境 了解和评价整体层面内部控制汇总表 了解与评价控制环境 了解和评价被审计单位风险 ...2020-12-9 17:16 - Lotus_ss - 现金交易版
600536:上海博科资讯股份有限公司专项审计报告(2020年度、2021年7月)
4 个回复 - 652 次查看 600536:上海博科资讯股份有限公司专项审计报告(2020年度、2021年7月)2021-11-1 23:11 - gccd - 行业分析报告
4 个回复 - 652 次查看 600536:上海博科资讯股份有限公司专项审计报告(2020年度、2021年7月)2021-11-1 23:11 - gccd - 行业分析报告
求一份 破产企业人格混同专项审计报告或专项审核报告 作为参考
0 个回复 - 1557 次查看 各位大佬： 因工作所需，求一份 破产企业人格混同专项审计报告或专项审核报告 作为参考，感谢关注应助。 账号内目前只有24币，所以只设置了24，实际价格大佬直接提要求。2021-4-28 11:42 - 垃圾桶底底 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1557 次查看 各位大佬： 因工作所需，求一份 破产企业人格混同专项审计报告或专项审核报告 作为参考，感谢关注应助。 账号内目前只有24币，所以只设置了24，实际价格大佬直接提要求。2021-4-28 11:42 - 垃圾桶底底 - 悬赏大厅
差旅费专项审计及实战案例
3 个回复 - 4082 次查看 一、出差管理：1、制度及流程：（1）公司是否存在与出差相关的制度规定，明确规范出差行为，如出差申请及审批等。（2）大部分公司现行操作基本是在OA办公流程中提交出差申请，那审计人员应该关注，OA办公平台中的出差 ...2019-9-28 17:04 - 杨明凡 - 会计与财务管理
3 个回复 - 4082 次查看 一、出差管理：1、制度及流程：（1）公司是否存在与出差相关的制度规定，明确规范出差行为，如出差申请及审批等。（2）大部分公司现行操作基本是在OA办公流程中提交出差申请，那审计人员应该关注，OA办公平台中的出差 ...2019-9-28 17:04 - 杨明凡 - 会计与财务管理
一份专业的采购专项审计方案
1 个回复 - 930 次查看 采购专项审计方案“能产生效益的只有采购与销售”此话说得有点过份，但是也充分说明采购与销售在公司管理中的重在性。在此，本人根据自己的工作经验，结合现代内审的风险要点，整理集团公司集中采购的审计方案。希望 ...2020-10-25 14:31 - 杨明凡 - 会计与财务管理
1 个回复 - 930 次查看 采购专项审计方案“能产生效益的只有采购与销售”此话说得有点过份，但是也充分说明采购与销售在公司管理中的重在性。在此，本人根据自己的工作经验，结合现代内审的风险要点，整理集团公司集中采购的审计方案。希望 ...2020-10-25 14:31 - 杨明凡 - 会计与财务管理
高新技术企业认定专项审计的风险关注
1 个回复 - 1854 次查看 高新技术企业认定专项审计报告，是高新技术企业认定的一项重要评审依据，用于评审确定申报企业近三个会计年度研究开发费用、近一个会计年度高新技术产品（服务）收入等重要指标数据，关乎高新技术企业认定工作客观性 ...2020-6-10 13:24 - 杨明凡 - 会计与财务管理
1 个回复 - 1854 次查看 高新技术企业认定专项审计报告，是高新技术企业认定的一项重要评审依据，用于评审确定申报企业近三个会计年度研究开发费用、近一个会计年度高新技术产品（服务）收入等重要指标数据，关乎高新技术企业认定工作客观性 ...2020-6-10 13:24 - 杨明凡 - 会计与财务管理
物流费用专项审计
0 个回复 - 1286 次查看 案例背景 [/backcolor]公司一开始是自建车队，但存在两个问题，一个是司机偷油倒卖，另一个是嫌公司福利待遇低，留不住人，直接影响了货物的交期。索性就外包，无非是价格贵点，但至少堵住了内部的舞弊，还省心。 ...2019-11-19 14:47 - 杨明凡 - 会计与财务管理
0 个回复 - 1286 次查看 案例背景 [/backcolor]公司一开始是自建车队，但存在两个问题，一个是司机偷油倒卖，另一个是嫌公司福利待遇低，留不住人，直接影响了货物的交期。索性就外包，无非是价格贵点，但至少堵住了内部的舞弊，还省心。 ...2019-11-19 14:47 - 杨明凡 - 会计与财务管理
罕见！独立董事聘请会计师对上市公司进行专项审计！
0 个回复 - 857 次查看 根据《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董 ...2019-10-16 08:05 - 杨明凡 - 投行专版
0 个回复 - 857 次查看 根据《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董 ...2019-10-16 08:05 - 杨明凡 - 投行专版
印章管理作业专项审计
1 个回复 - 1539 次查看 一、现场抽查印章的保管情况： 1、核实各印章是否在其指定的保管人处；是否存在印章丢失、或不在指定的保管人处的情况。2、印章保存状况是否良好，是否存在损坏的情况。3、一级印章（公章、法人章等）的存放地点是否 ...2019-9-27 11:36 - 杨明凡 - 会计与财务管理
1 个回复 - 1539 次查看 一、现场抽查印章的保管情况： 1、核实各印章是否在其指定的保管人处；是否存在印章丢失、或不在指定的保管人处的情况。2、印章保存状况是否良好，是否存在损坏的情况。3、一级印章（公章、法人章等）的存放地点是否 ...2019-9-27 11:36 - 杨明凡 - 会计与财务管理
内审牛人做“税务专项审计”后的12条心得，不学不行啊！
0 个回复 - 2443 次查看 在开篇之前，先让咱们来区别一下“合理避税”和“偷税漏税”，需要告诉大家的是，合理避税并不是偷税漏税，它是在合法的范围内减轻税收压力，避免因为税务知识的盲点，而导致企业多缴税或被税务局罚款。 以下，从 ...2019-1-2 20:37 - 杨明凡 - 会计与财务管理
0 个回复 - 2443 次查看 在开篇之前，先让咱们来区别一下“合理避税”和“偷税漏税”，需要告诉大家的是，合理避税并不是偷税漏税，它是在合法的范围内减轻税收压力，避免因为税务知识的盲点，而导致企业多缴税或被税务局罚款。 以下，从 ...2019-1-2 20:37 - 杨明凡 - 会计与财务管理
网络借贷（P2P）专项审计报告模板
0 个回复 - 3755 次查看 网络借贷互联网金融P2P专项审计报告标准模板，可以参考。每一段都有可以参考的表述。请根据各省情况选择参照运用！业内唯一！审计说一ABC公司全体股东： 我们接受委托，对ABC公司（以下简称贵公司）按照xx市落实互联 ...2018-5-9 15:38 - 杨明凡 - Forum
0 个回复 - 3755 次查看 网络借贷互联网金融P2P专项审计报告标准模板，可以参考。每一段都有可以参考的表述。请根据各省情况选择参照运用！业内唯一！审计说一ABC公司全体股东： 我们接受委托，对ABC公司（以下简称贵公司）按照xx市落实互联 ...2018-5-9 15:38 - 杨明凡 - Forum
采购专项审计通用方案
0 个回复 - 753 次查看 主要从以下四方面展开：一、审计方案二、审计程序三、审计分工和日程安排四、审计所需资料清单2018-4-23 13:49 - dj468001675 - 会计与财务管理
0 个回复 - 753 次查看 主要从以下四方面展开：一、审计方案二、审计程序三、审计分工和日程安排四、审计所需资料清单2018-4-23 13:49 - dj468001675 - 会计与财务管理
2012年科技计划项目（课题）专项审计工作全面展开
0 个回复 - 1046 次查看 2012年科技计划项目（课题）专项审计工作全面展开 科技部门户网站 www.most.gov.cn 2012年09月03日 来源：科技部 科技计划项目（课题）专项审计是科技经费监管工作的重要手段之一，对 ...2012-9-3 18:55 - springsunyj - 基金与课题申请
0 个回复 - 1046 次查看 2012年科技计划项目（课题）专项审计工作全面展开 科技部门户网站 www.most.gov.cn 2012年09月03日 来源：科技部 科技计划项目（课题）专项审计是科技经费监管工作的重要手段之一，对 ...2012-9-3 18:55 - springsunyj - 基金与课题申请
