结果：找到“内控审计”相关内容46个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
内控指引评价表4.00 个回复 - 82 次查看 内控具体应用指引评价 内控审计 序号 应用指引 内 容 自评得分 评估得分 是指企业按照国家有关法律法规、股东（大）会决议和企业章程，结合本企业 ...2024-9-4 18:08 - 打了个飞的 - 现金交易版
【顶刊变量】2023-2000年上市公司企业债务融资成本数据0 个回复 - 201 次查看 1.资料名称：2023-2000年上市公司企业债务融资成本 2.计算说明：我们做的比参考文献还要完善，分为三部分来衡量债务融资成本，可以做核心变量和稳健性检验 Cost1: 企业财务费用占期末总负债的比重 Cost2: 企业利息 ...2024-8-2 11:48 - 张淼儿 - 现金交易版
企业物资采购内控审计0 个回复 - 114 次查看 企业物资采购内控审计 P5(大咖权威总结） 物资采购是企业生产活动得以持续的关键环节之一，同时也是最容易出漏洞的环节，如果不严格加以控制管理，降低库存，势必会给企业带来浪费；如果采购环节的审计管理薄弱 ...2024-7-24 17:24 - 2023D - 现金交易版
实务|财务管理部门的内控审计方案0 个回复 - 179 次查看 实务|财务管理部门的内控审计方案 P5 为规范企业财务管理工作，推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行，按照公司审计工作计划，对财务部开展财务管理内控审计。本次审计方案如下：一、审计目的 通过对财务管 ...2024-7-18 17:58 - Lala-20200 - 现金交易版
上市公司1990-2023数据审计委员会召开次数审计意见类型字符串数值型审计师内控审计意0 个回复 - 116 次查看 上市公司1990-2023数据审计委员会召开次数审计意见类型字符串数值型审计师内控审计意见 股权性质国有控股STPT所属省份城市行业名称 A股主板中小企业科创业北证板块 数据来源：基于上市公司公告数据整理 数 ...2024-6-8 10:41 - yusb - 现金交易版
标准内控审计报告模板（20191219）0 个回复 - 204 次查看 标准内控审计报告模板（20191219） 1.标准内控审计报告（20191219） 1.标准内控审计报告（20191219） 1.标准内控审计报告（20191219） 1.标准内控审计报告（20191219） 1.标准内控审计报告（20191219） ...2023-10-25 20:20 - Lala-20200 - 现金交易版
上市公司内控审计报告信息表2007-2023股票简称代码名称是否披露内控审计报告审计意见0 个回复 - 189 次查看 上市公司内控审计报告信息表2007-2023股票简称代码名称是否披露内控审计报告审计意见类型会计师事务所注册会计师名称签发地 数据来源：基于上市公司年报、公告数据整理，及相关省、市数据 数据范围：沪深北证 ...2024-3-10 11:02 - yusb - 现金交易版
内控审计的方法、要点（以行政事业单位为例）0 个回复 - 225 次查看 内控审计的方法、要点（以行政事业单位为例） 内控审计的方法、要点（以行政事业单位为例） 内控审计的方法、要点（以行政事业单位为例） 内控审计的方法、要点（以行政事业单位为例） 内控审计的方法、要 ...2023-8-4 17:53 - 2023D - 现金交易版
《企业内部控制》-规范体系+ 内控评价+内控审计全套1 个回复 - 196 次查看 《企业内部控制》-规范体系+ 内控评价+内控审计全套 企业内部控制全套动作系统文件 《企业内部控制》-1规范体系.pdf 《企业内部控制》-2内控评价.pdf 《企业内部控制》-3 内控审计.pdf 企业内部控制全套 ...2024-2-16 08:18 - 2023Hua - 现金交易版
内审内控：某知名上市公司内控审计操作及案例分析-2020.111 个回复 - 765 次查看 某知名上市公司内控审计操作及案例分析-2020.11 主要内容 一、中国内部控制制度发展历程 二、企业内部控制审计 三、方法计划审计工作 四、实施审计工作 五、评价控制缺陷 六、企业内部控制审计报告 七、企 ...2021-1-6 15:13 - Lotus_ss - 现金交易版
财务管理内控审计方案，财务部内控审计方案0 个回复 - 374 次查看 财务管理内控审计方案，财务部内控审计方案 P9 财务管理内控审计方案，财务部内控审计方案 财务管理内控审计方案 财务部内控审计方案 财务管理内控审计方案 财务部内控审计方案 财务管理内控审计 ...2023-5-15 21:25 - 2023D - 现金交易版
内控审计部部门职能0 个回复 - 47 次查看 内控审计部组织结构图 一、内控审计部部门职能： 从内控组织保障、内控意识、内控目标、流程控制、稽核改进等方面建立内控体系，包括建立相应 的内控标准、架构、程序及面对重大风险应采取的措施等，促进公司规范运 ...2024-9-12 18:35 - 打了个飞的 - 现金交易版
财务管理内控审计方案
2 个回复 - 620 次查看 为规范企业财务管理工作，推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行，按照公司审计工作计划，对财务部开展财务管理内控审计。本次审计方案如下：一、审计目的通过对财务管理内部控制的设计和执行情况进行审计，查找 ...2023-10-24 11:08 - 杨明凡 - 会计与财务管理
2 个回复 - 620 次查看 为规范企业财务管理工作，推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行，按照公司审计工作计划，对财务部开展财务管理内控审计。本次审计方案如下：一、审计目的通过对财务管理内部控制的设计和执行情况进行审计，查找 ...2023-10-24 11:08 - 杨明凡 - 会计与财务管理
规范内控审计行为 促进内控有效实施—财政部会计司、中注协解读《企业内部控制审计：0 个回复 - 749 次查看 规范内控审计行为 促进内控有效实施——财政部会计司、中注协解读《企业内部控制审计指引》 规范内控审计行为 促进内控有效实施——财政部会计司、中注协解读《企业内部控制审计指引》 规范内控审计行为 ...2022-1-5 15:56 - Lamarr-202110 - 现金交易版
某知名公司内控审计方案,内控方案，审计方案，内审方案0 个回复 - 483 次查看 某知名公司内控审计方案,内控方案，审计方案，内审方案，P2 某知名公司内控审计方案,内控方案，审计方案，内审方案 某知名公司内控审计方案,内控方案，审计方案，内审方案 某知名公司内控审计方案,内控方案 ...2022-10-9 14:37 - Fu-pear - 现金交易版
某股份公司内部控制制度全集+内控审计操作及案例分析3 个回复 - 719 次查看 某股份公司内部控制制度全集+内控审计操作及案例分析 1.某股份公司内部控制制度全集P355 2. 内控审计操作及案例分析-P42 1.某股份公司内部控制制度全集P355 2. 内控审计操作及案例分析-P42 1.某股 ...2022-3-28 20:52 - Kathy-202109 - 现金交易版
上市公司是否披露内控审计报告 非标准意见说明 会计师事务 注册会计师数据2010-20200 个回复 - 650 次查看 上市公司是否披露内控审计报告 非标准意见说明 会计师事务 注册会计师数据2010-20202021-10-7 15:49 - lenosky - 现金交易版
风险导向内部控制与内控审计体系构建讲座(Risk, Internal audit)1 个回复 - 15113 次查看 风险导向内部控制与内控审计体系构建讲座Risk-oriented Internal control & Internal Audit SystemAgenda:1. 内部控制的发展1.1 内部控制的缘起1.2 内部控制思想的演进1.3 《企业内部控制基本规范》框架2. ...2019-7-30 12:33 - Mujahida - 现金交易版
内控审计案例分析集(经典)1 个回复 - 1031 次查看 内控审计案例分析集(经典) Internal control and internal audit cases analysis and sharing 内控审计案例分析集(经典) Internal control and internal audit cases analysis and sharing 内控审计案例 ...2020-4-4 19:47 - Lotus_ss - 现金交易版
2006-2016年上市公司内控审计缺陷库1 个回复 - 820 次查看 2006-2016年上市公司内控审计缺陷库，涉及深沪A股上市的所有上市公司 1. 数据格式： Excel 2. 数据维度：23个 2006-2016年上市公司内控审计缺陷库，涉及深沪A股上市的所有上市公司[/backcolor] 1. 数据格式： ...2020-3-18 20:25 - Lotus_ss - 现金交易版
上市公司内控审计报告信息表
0 个回复 - 978 次查看 内控审计的相关信息，来自CSMAR数据库，详情如下： Symbol [股票代码] - 交易所发布的上市公司股票代码 DeclareDate [公告日期] - 评价报告的披露日期(YYYY-MM-DD) EndDate [统计截止日期] - 评价报告针对的报告年 ...2020-4-5 12:21 - 15263366287 - 数据求助
0 个回复 - 978 次查看 内控审计的相关信息，来自CSMAR数据库，详情如下： Symbol [股票代码] - 交易所发布的上市公司股票代码 DeclareDate [公告日期] - 评价报告的披露日期(YYYY-MM-DD) EndDate [统计截止日期] - 评价报告针对的报告年 ...2020-4-5 12:21 - 15263366287 - 数据求助
内部审计手册-内控审计管理审计 通用版
11 个回复 - 1017 次查看 内部审计手册-内控审计管理审计 通用版 花大价钱买的，大家体谅2017-12-14 13:26 - zouguoping - 版权审核区（不对外开放）
11 个回复 - 1017 次查看 内部审计手册-内控审计管理审计 通用版 花大价钱买的，大家体谅2017-12-14 13:26 - zouguoping - 版权审核区（不对外开放）
内控审计、经济责任审计、内控精细化管理全案
1 个回复 - 307 次查看 内控审计、经济责任审计、内控精细化管理全案2018-12-18 21:06 - waner87 - 版权审核区（不对外开放）
1 个回复 - 307 次查看 内控审计、经济责任审计、内控精细化管理全案2018-12-18 21:06 - waner87 - 版权审核区（不对外开放）
【知网】企业如何进行合同管理内控审计？
1 个回复 - 899 次查看 下载地址：http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CCND&dbname=CCNDLAST2014&filename=CKXB20141117B050&uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FhdkJkVWI2K1hiVU1xMjFHRTRiOHhTakRLOGFVWT0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCY ...2018-3-28 17:17 - xiangbao37 - 悬赏大厅
1 个回复 - 899 次查看 下载地址：http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CCND&dbname=CCNDLAST2014&filename=CKXB20141117B050&uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FhdkJkVWI2K1hiVU1xMjFHRTRiOHhTakRLOGFVWT0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCY ...2018-3-28 17:17 - xiangbao37 - 悬赏大厅
【经验分享】企业内控审计需做到“八个好”！
0 个回复 - 809 次查看 http://mp.weixin.qq.com/s/x7YjO1b4_oIRt05u5nm6Rg2017-4-6 15:23 - 菜鸟2075 - 会计与财务管理
0 个回复 - 809 次查看 http://mp.weixin.qq.com/s/x7YjO1b4_oIRt05u5nm6Rg2017-4-6 15:23 - 菜鸟2075 - 会计与财务管理
中注协约谈事务所负责人 剑指上市公司内控审计风险
1 个回复 - 1115 次查看 继以“农业类上市公司年报审计风险防范”为主题对具有证券审计资格的两家会计师事务所进行约谈后，近日，中注协以“发生会计估计变更的上市公司内部控制审计风险防范”为主题，约谈中审亚太会计师事务所，就其 ...2015-1-8 11:05 - XMINGXI - 会计与财务管理
1 个回复 - 1115 次查看 继以“农业类上市公司年报审计风险防范”为主题对具有证券审计资格的两家会计师事务所进行约谈后，近日，中注协以“发生会计估计变更的上市公司内部控制审计风险防范”为主题，约谈中审亚太会计师事务所，就其 ...2015-1-8 11:05 - XMINGXI - 会计与财务管理
招聘财务内控审计咨询人员
8 个回复 - 1849 次查看 财务内控审计咨询人员 Internal Control/Auditing/Consulting professional for Financial Management 财务管理、风险管理相关专业本科以上学历，3年以上工作经验； Major in Financial Management\Risk manage ...2013-4-8 16:48 - linkenpark - 经管类求职与招聘
8 个回复 - 1849 次查看 财务内控审计咨询人员 Internal Control/Auditing/Consulting professional for Financial Management 财务管理、风险管理相关专业本科以上学历，3年以上工作经验； Major in Financial Management\Risk manage ...2013-4-8 16:48 - linkenpark - 经管类求职与招聘
重啤被列证监会内控审计试点 QFII精准抄底
0 个回复 - 691 次查看 重啤被列证监会内控审计试点 QFII精准抄底2012-02-11 10:09:06 来源: 华夏时报 有21人参与 手机看新闻 转发到微博(0) 所有目光都聚焦在重庆，一幕惊心动魄的事件让人屏住呼吸，充满戏剧性和悬念。 这是发生在2月 ...2012-2-11 20:03 - hawking139 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 691 次查看 重啤被列证监会内控审计试点 QFII精准抄底2012-02-11 10:09:06 来源: 华夏时报 有21人参与 手机看新闻 转发到微博(0) 所有目光都聚焦在重庆，一幕惊心动魄的事件让人屏住呼吸，充满戏剧性和悬念。 这是发生在2月 ...2012-2-11 20:03 - hawking139 - 投资人（实务版）
中注协就企业内控审计指引实施意见答问
4 个回复 - 1458 次查看 近日，中国注册会计师协会（简称中注协）发布了《企业内部控制审计指引实施意见》（简称《意见》），这是贯彻落实财政部、证监会、审计署、银监会和保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制审计指 ...2011-12-5 10:52 - yonghengzhiran - 会计与财务管理
4 个回复 - 1458 次查看 近日，中国注册会计师协会（简称中注协）发布了《企业内部控制审计指引实施意见》（简称《意见》），这是贯彻落实财政部、证监会、审计署、银监会和保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制审计指 ...2011-12-5 10:52 - yonghengzhiran - 会计与财务管理
沪深主板公司明年起施行内控审计
0 个回复 - 679 次查看 来源：证券时报 从2012年1月1日起，沪深两市主板上市公司将全面施行《企业内部控制审计指引》。为此，中国注册会计师协会昨日发布《企业内部控制审计指引实施意见》，为注册会计师更有效地执行企业内部控制 ...2011-10-12 09:11 - 星博士 - 真实世界经济学(含财经时事)
0 个回复 - 679 次查看 来源：证券时报 从2012年1月1日起，沪深两市主板上市公司将全面施行《企业内部控制审计指引》。为此，中国注册会计师协会昨日发布《企业内部控制审计指引实施意见》，为注册会计师更有效地执行企业内部控制 ...2011-10-12 09:11 - 星博士 - 真实世界经济学(含财经时事)
