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企业内控流程的建立（企业内控与流程管理有什么关系？）1 个回复 - 193 次查看 企业内控流程的建立（企业内控与流程管理有什么关系？） 《内控规范》借鉴COSO《内部控制整合框架》内容，规定企业建立与实施有效的内部控制应当包括相互关联的五个要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与 ...2023-9-27 17:28 - 2023Hua - 现金交易版
【管理咨询模板】内控咨询-咨询服务交付流程及底稿合集1 个回复 - 547 次查看 +---04 DD版本交付规程 | | 内控咨询DD版本交付规程V1.0-20161212.pdf | | | \---附件：工作底稿 | | 0101 内部控制制度体系建设服务合同（DD1.X模板）.doc | | 0102 DD产品交付规 ...2023-4-8 15:38 - wz151400 - 现金交易版
【管理服务】内部控制咨询服务交付流程及底稿真实案例0 个回复 - 396 次查看 07 内控报告编制服务 04 E系列交付规程 04 DD版本交付规程 附件6 佐证材料参考 附件8 内控报告编制服务交付培训V1.0-20170315.pptx 附件7 内控报告管理制度及编报通知解读V1.0-2 ...2023-2-25 22:49 - wz151400 - 现金交易版
内审内控，企业内部控制管理制度流程手册 ：130个内控制度 118条内控流程 110份内控10 个回复 - 2545 次查看 企业内部控制管理制度 流程手册 ：130个内控制度 118条内控流程 110份内控细则 基于知识产权和商业敏感信息，这些我在文件中略去，重新整理而成，但不会影响对内审内控风控的学习参考价值。 企业内部控制管理制 ...2020-6-6 14:33 - Lotus_ss - 现金交易版
企业内控流程要如何建立?企业内部控制流程要如何建立1 个回复 - 672 次查看 企业内控流程要如何建立?企业内部控制流程要如何建立？P6 企业内控流程要如何建立?企业内部控制流程要如何建立 企业内控流程要如何建立?企业内部控制流程要如何建立 企业内控流程要如何建立?企业内部控制流 ...2022-9-22 19:24 - Mama-2022 - 现金交易版
图解说明内部控制制度流程-内控流程图1 个回复 - 3063 次查看 图解说明内部控制制度流程-内控流程图 Agenda:1.总则及说明2.管理控制3.会计控制4.采购和应付款5.生产6.存货7.销售和应收款8.费用类支出9.人力资源10.货币资金11.固定资产12.投资控制13.工程项目的控制14.融资控制15 ...2019-10-13 15:37 - Mujahida - 现金交易版
企业主要流程内控流程图2 个回复 - 4523 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价总共涉及企业6大业务层面 9张流程图，是本人熬夜一宿完成的，以下帖其中的部分以证明。。。2019-3-2 17:47 - 穆穆伦 - 现金交易版
内控流程 绝对经典
43 个回复 - 9928 次查看 本帖最后由 聪睿恭敬 于 2009-8-12 22:03 编辑 <P> 国内顶级内控咨询公司辅导编制，绝对物超所值</P><BR>[/UseMoney] <P align=right><FONT color=#000066>[此贴子已经被作者于200 ...2008-1-29 13:51 - 侯勇军 - 运营管理（物流与供应链管理）
43 个回复 - 9928 次查看 本帖最后由 聪睿恭敬 于 2009-8-12 22:03 编辑 <P> 国内顶级内控咨询公司辅导编制，绝对物超所值</P><BR>[/UseMoney] <P align=right><FONT color=#000066>[此贴子已经被作者于200 ...2008-1-29 13:51 - 侯勇军 - 运营管理（物流与供应链管理）
