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【内控、风控】全面集团企业财务内控、风控体系建设策划与实施2 个回复 - 1148 次查看 全面集团企业财务内控体系建设策划与实施 企业内控：控什么？可以概括为：控财务、控成本、控风险、控业务、控舞弊、控预算。 1.企业内部控制与风险管理.ppt2.集团财务内控体系建设.ppt3.集团财务内控体系建设（课 ...2019-12-2 14:52 - Mujahida - 现金交易版
企业内控及内控制测试工作底稿（9大循环）:内控内审5 个回复 - 3487 次查看 企业内控及内控制测试工作底稿（9大循环） 1-采购与付款循环了解内控及控制测试xsx 2-工薪与人事循环了解内控及控制测试xsx 3-生产与仓储循环了解内控及控制测试xsx 4-销售与收款循环了解内控及控制测试x| ...2021-2-1 21:42 - Lotus_ss - 现金交易版
企业内控调查与流程方案学习资料29 个回复 - 3861 次查看 企业内控问卷调查表模板 一份详尽的内部控制手册模板 企业内控与税控流程手册（200页）.pdf 企业内部控制流程手册.doc 内控资料一扫光 1250p.doc 大型集团公司企业内部控制制度和流程汇编 +++++++++++++++++ ...2020-3-27 10:15 - wz151400 - 现金交易版
COSO sox ERM：企业内控、风险管理学习资料整理汇总9 个回复 - 1888 次查看 COSO sox ERM：企业内控、风险管理学习资料整理汇总 《COSO一内部控制框架》（译稿）。dc Coso iC ch东财doc COSO ICERM辨析.DOC CoSO对风险偏好的理解docx COSO-ERM integrated framework （ch-en）。pdf ...2021-2-15 20:09 - Lotus_ss - 现金交易版
数字化审计在企业内控风控中的实践与探索+审计要如何与时俱进？5 个回复 - 1391 次查看 数字化审计在企业内控风控中的实践与探索+审计要如何与时俱进？ 1.企业信息化、数字化和智能化：企业审计要如何与时俱进？pd 2.f数字化审计在企业內控风控中的实践与探素pdf 数字化审计在企业内控风控中的实 ...2020-12-18 13:22 - Lotus_ss - 现金交易版
企业内控资料汇编2020年完整版-Page 1025,《中国企业内控及风险管理法规资料汇编》2 个回复 - 1085 次查看 企业内控资料汇编2020年完整版-Page 1025,《中国企业内控及风险管理法规资料汇编》 企业内控资料汇编2020年完整版-Page 1025,《中国企业内控及风险管理法规资料汇编》企业内控资料汇编2020年完整版-Page 1025,《中 ...2020-9-13 20:05 - Fu-pear - 现金交易版
企业内部控制实施细则手册－弗布克企业内控手册系列-237页
6 个回复 - 1609 次查看 企业内部控制实施细则手册－弗布克企业内控手册系列-237页2019-6-20 09:58 - sfbzx - 行业分析报告
6 个回复 - 1609 次查看 企业内部控制实施细则手册－弗布克企业内控手册系列-237页2019-6-20 09:58 - sfbzx - 行业分析报告
中国企业内控、风险管理的共同问题1 个回复 - 602 次查看 中国企业内控、风险管理的共同问题 自上世纪90年代以来，我国企业逐渐开始重视内部控制和风险管理对企业运营的积极作用，这一方面是随着公司规模的日益扩大，出于应对日益激烈的市场竞争和满足业务扩张的需要 ...2020-3-23 12:01 - Mujahida - 现金交易版
企业内部控制实施细则手册—某企业内控手册系列, 内审内控风控2 个回复 - 1793 次查看 企业内部控制实施细则手册—某企业内控手册系列，内审内控风控 企业内部控制实施细则手册—某企业内控手册系列，内审内控风控 企业内部控制实施细则手册—某企业内控手册系列，内审内控风控 企业内部控 ...2020-6-6 14:09 - Lotus_ss - 现金交易版
内控与税务风险控制 ，企业内控与税控流程整合手册1 个回复 - 754 次查看 内控与税务风险控制 ，企业内控与税控流程整合手册 内控与税务风险控制 ，企业内控与税控流程整合手册 内控与税务风险控制 ，企业内控与税控流程整合手册 内控与税务风险控制 ，企业内控与税控流程整合手 ...2022-1-15 19:36 - Tiger-like - 现金交易版
企业内控规范、指引、解读、文件资料汇编
3 个回复 - 1008 次查看 企业内控规范、指引、解读、文件资料汇编 本资料包含企业内部控制基本规范、配套指引和财政部会计司关于企业内部控制指引的解读，另有上交所、深交所上市公司内部控制指引。内容全面，可复制粘贴，适合系统学习，欢 ...2019-4-14 22:34 - 红与黑009 - 跳蚤市场
3 个回复 - 1008 次查看 企业内控规范、指引、解读、文件资料汇编 本资料包含企业内部控制基本规范、配套指引和财政部会计司关于企业内部控制指引的解读，另有上交所、深交所上市公司内部控制指引。内容全面，可复制粘贴，适合系统学习，欢 ...2019-4-14 22:34 - 红与黑009 - 跳蚤市场
制定企业内控规范的必要性
3 个回复 - 1219 次查看 （一）公司治理的需要 一个好的企业，与公司治理有关，公司治理的范围主要是企业利益相关者之间的责权利的分配与制衡问题。若是企业内部控制环境得到了完善，公司的治理结构也随之得到改变。部分因素阻 ...2015-4-27 16:35 - boluecaiwuzixun - 新手入门区
3 个回复 - 1219 次查看 （一）公司治理的需要 一个好的企业，与公司治理有关，公司治理的范围主要是企业利益相关者之间的责权利的分配与制衡问题。若是企业内部控制环境得到了完善，公司的治理结构也随之得到改变。部分因素阻 ...2015-4-27 16:35 - boluecaiwuzixun - 新手入门区
弗布克企业内控手册系列----企业内部控制实施细则
19 个回复 - 4798 次查看 正在学习内控体系，拿来和大家一期分享一下。 感兴趣的一定回复啊！ 目 录 第1章 内部控制实施细则——组织架构... 71．2 组织架构业务风险... 81．2．1 组织架构治理风险... 81．2．2 组织架构内部风险.. ...2013-5-13 18:57 - 帕提玛 - 会计与财务管理
19 个回复 - 4798 次查看 正在学习内控体系，拿来和大家一期分享一下。 感兴趣的一定回复啊！ 目 录 第1章 内部控制实施细则——组织架构... 71．2 组织架构业务风险... 81．2．1 组织架构治理风险... 81．2．2 组织架构内部风险.. ...2013-5-13 18:57 - 帕提玛 - 会计与财务管理
最新中国企业内控及风险管理法规资料汇编1 个回复 - 707 次查看 《中国企业内控及风险管理法规资料汇编》 企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引 部会计司解读企业内部控制指引 沪深证券交易所内部控制指引 中央企业全面风险管理指引 企业法律风险管理指南 企业税 ...2021-10-9 11:04 - eurocham - 现金交易版
企业内控精细化管理全案 免币
1 个回复 - 1039 次查看 第1章 企业内部控制——资金... 6 1．1 资金支付授权审批制度... 61．2 货币资金授权审批制度... 81．3 现金管理控制制度... 101．4 银行存款控制制度... 141．5 票据管理规范... 171．6 印章管理制度... 20第2章 ...2020-2-1 21:05 - stevehou - 人力资源管理
1 个回复 - 1039 次查看 第1章 企业内部控制——资金... 6 1．1 资金支付授权审批制度... 61．2 货币资金授权审批制度... 81．3 现金管理控制制度... 101．4 银行存款控制制度... 141．5 票据管理规范... 171．6 印章管理制度... 20第2章 ...2020-2-1 21:05 - stevehou - 人力资源管理
企业内控存在的问题及对策论文
2 个回复 - 2058 次查看 摘 要：随着市场竞争的越来越激烈，（如需论文服务，请联系：硕士毕业论文www.51fabiaowang.com）企业面临着很大的挑战。（如需论文服务可咨询qq：1977312678）企业内部控制制度的建立和实施，是企业必须面临的 ...2014-6-18 11:29 - 枭翎 - 会计与财务管理
2 个回复 - 2058 次查看 摘 要：随着市场竞争的越来越激烈，（如需论文服务，请联系：硕士毕业论文www.51fabiaowang.com）企业面临着很大的挑战。（如需论文服务可咨询qq：1977312678）企业内部控制制度的建立和实施，是企业必须面临的 ...2014-6-18 11:29 - 枭翎 - 会计与财务管理
企业内控指引之全面预算（下）
2 个回复 - 1391 次查看 （四）预算指标分解和责任落实该环节的主要风险是：预算指标分解不够详细、具体，可能导致企业的某些岗位和环节缺乏预算执行和控制依据；预算指标分解与业绩考核体系不匹配，可能导致预算执行不力；预算责任体系缺 ...2018-9-30 10:40 - 杨明凡 - CMA管理会计
2 个回复 - 1391 次查看 （四）预算指标分解和责任落实该环节的主要风险是：预算指标分解不够详细、具体，可能导致企业的某些岗位和环节缺乏预算执行和控制依据；预算指标分解与业绩考核体系不匹配，可能导致预算执行不力；预算责任体系缺 ...2018-9-30 10:40 - 杨明凡 - CMA管理会计
企业内控流程的建立
1 个回复 - 1085 次查看 企业内控与流程管理有什么关系？《内控规范》借鉴COSO《内部控制整合框架》内容，规定企业建立与实施有效的内部控制应当包括相互关联的五个要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。《内部控制整 ...2019-4-8 10:25 - 杨明凡 - 会计与财务管理
1 个回复 - 1085 次查看 企业内控与流程管理有什么关系？《内控规范》借鉴COSO《内部控制整合框架》内容，规定企业建立与实施有效的内部控制应当包括相互关联的五个要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。《内部控制整 ...2019-4-8 10:25 - 杨明凡 - 会计与财务管理
如何让企业内控不再“失控”
0 个回复 - 1944 次查看 汽车行业是一个对“安全”有着无限追求的行业，国际上所有主机厂都把“企业内部控制体系”放在企业管理的首位，中国的证券市场对于“内控”更有“门槛”式的硬要求，“企业内部控制体系”贯穿现代企业管理体系的各个 ...2019-1-5 13:17 - 杨明凡 - 管理科学
0 个回复 - 1944 次查看 汽车行业是一个对“安全”有着无限追求的行业，国际上所有主机厂都把“企业内部控制体系”放在企业管理的首位，中国的证券市场对于“内控”更有“门槛”式的硬要求，“企业内部控制体系”贯穿现代企业管理体系的各个 ...2019-1-5 13:17 - 杨明凡 - 管理科学
企业内控指引之全面预算（上）
1 个回复 - 2463 次查看 全面预算是指企业对一定期间的经营活动、投资活动、财务活动等作出的预算安排。全面预算作为一种全方位、全过程、全员参与编制与实施的预算管理模式，凭借其计划、协调、控制、激励、评价等综合管理功能，整合和优化 ...2018-9-30 10:39 - 杨明凡 - CMA管理会计
1 个回复 - 2463 次查看 全面预算是指企业对一定期间的经营活动、投资活动、财务活动等作出的预算安排。全面预算作为一种全方位、全过程、全员参与编制与实施的预算管理模式，凭借其计划、协调、控制、激励、评价等综合管理功能，整合和优化 ...2018-9-30 10:39 - 杨明凡 - CMA管理会计
内控利器：中国企业内控资料汇编2017年8月(装订为一册) ,440页,其价值懂行的朋友懂
4 个回复 - 1348 次查看 部分目录如下：2018-1-15 18:06 - shyyw - 金融学（理论版）
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【经验分享】企业内控审计需做到“八个好”！
0 个回复 - 940 次查看 http://mp.weixin.qq.com/s/x7YjO1b4_oIRt05u5nm6Rg2017-4-6 15:23 - 菜鸟2075 - 会计与财务管理
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《企业内控精细化管理(2012年6月第2版)》
85 个回复 - 12902 次查看 《企业内控精细化管理全案(第2版)》提供了集“管理风险+关键环节+关键节点+职责分工+控制流程+控制制度”为一体的企业内控精细化管理全案，细化了企业对组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、资金活动、采购 ...2013-5-8 15:27 - qqhuahua2006 - 运营管理（物流与供应链管理）
85 个回复 - 12902 次查看 《企业内控精细化管理全案(第2版)》提供了集“管理风险+关键环节+关键节点+职责分工+控制流程+控制制度”为一体的企业内控精细化管理全案，细化了企业对组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、资金活动、采购 ...2013-5-8 15:27 - qqhuahua2006 - 运营管理（物流与供应链管理）
全面解析企业内控及技巧
0 个回复 - 600 次查看 拥有先进的数据管理，内控就万事大吉了吗？ 经销商的佣金管理的内控风险在哪里？ 差旅、交际费用管理中的腐败问题如何才能预防？ 符合国内内控制度规定的操作是否会与国外相关的法规冲突？ 本次铂略财务培训为您 ...2015-7-20 15:29 - blcwtg - 灌水吧
0 个回复 - 600 次查看 拥有先进的数据管理，内控就万事大吉了吗？ 经销商的佣金管理的内控风险在哪里？ 差旅、交际费用管理中的腐败问题如何才能预防？ 符合国内内控制度规定的操作是否会与国外相关的法规冲突？ 本次铂略财务培训为您 ...2015-7-20 15:29 - blcwtg - 灌水吧
弗布克精细化管理全案系列－房地产企业内控精细化管理全案
12 个回复 - 1981 次查看 人民邮电出版社 房地产企业精细化管理全案 配套光盘2010-3-18 14:51 - cpvbyw - 版权审核区（不对外开放）
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关键业务循环中的企业内控分享
0 个回复 - 880 次查看 课程介绍：风险的暗礁如果层见叠出，纵使是资本的巨轮也难免会发生损伤或倾覆。对于制造型企业而言，内部风险更多的是来源于供应链、销售和存货环节，如何设立有效的内控制度为企业的经营保驾护航？ 参加此次课程您将 ...2015-4-24 14:33 - boluecaiwuzixun - 休闲灌水
0 个回复 - 880 次查看 课程介绍：风险的暗礁如果层见叠出，纵使是资本的巨轮也难免会发生损伤或倾覆。对于制造型企业而言，内部风险更多的是来源于供应链、销售和存货环节，如何设立有效的内控制度为企业的经营保驾护航？ 参加此次课程您将 ...2015-4-24 14:33 - boluecaiwuzixun - 休闲灌水
企业内控规范、指引、解读、文件资料汇编
3 个回复 - 2077 次查看 最新、最好的全套-企业内控规范、指引、解读、文件资料汇编2010-8-25 14:20 - george_luck - 会计与财务管理
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弗布克企业内控手册系列
4 个回复 - 4181 次查看 最近在做一个内部控制建设的项目，觉得这几本书非常好用，简直是做内控手册必备用书 下面是《企业内部控制规范手册》的目录 目 录第1章 企业内部控制规范——资金 1．1 岗位责任与授权批准制度 1．1．1 ...2011-6-9 14:33 - wuyue704 - 金融学（理论版）
4 个回复 - 4181 次查看 最近在做一个内部控制建设的项目，觉得这几本书非常好用，简直是做内控手册必备用书 下面是《企业内部控制规范手册》的目录 目 录第1章 企业内部控制规范——资金 1．1 岗位责任与授权批准制度 1．1．1 ...2011-6-9 14:33 - wuyue704 - 金融学（理论版）
弗布克精细化管理全桉系列-企业内控精细化管理全桉
2 个回复 - 1514 次查看 弗布克精细化管理全桉系列-企业内控精细化管理全桉2014-1-2 09:12 - wfj16875 - 会计与财务管理
2 个回复 - 1514 次查看 弗布克精细化管理全桉系列-企业内控精细化管理全桉2014-1-2 09:12 - wfj16875 - 会计与财务管理
集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)(DOC_729页)
2 个回复 - 1046 次查看 集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)(DOC_729页)2014-1-17 15:45 - wfj16875 - 版权审核区（不对外开放）
2 个回复 - 1046 次查看 集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)(DOC_729页)2014-1-17 15:45 - wfj16875 - 版权审核区（不对外开放）
我国境内外同时上市公司2011年执行企业内控规范体系情况分析报告
8 个回复 - 708 次查看 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-10-6 15:52 - annieww - 会计与财务管理
8 个回复 - 708 次查看 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-10-6 15:52 - annieww - 会计与财务管理
企业内控信息化实施的规范化方法研究——基于领域分析与形式化方法
4 个回复 - 904 次查看 【作者(必填)】陈潇怡； 欧阳电平； 【文题(必填)】企业内控信息化实施的规范化方法研究——基于领域分析与形式化方法 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detai ...2013-11-5 21:53 - bbsflyingsnow - 求助成功区
4 个回复 - 904 次查看 【作者(必填)】陈潇怡； 欧阳电平； 【文题(必填)】企业内控信息化实施的规范化方法研究——基于领域分析与形式化方法 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detai ...2013-11-5 21:53 - bbsflyingsnow - 求助成功区
弗布克精细化管理全案系列－企业内控精细化管理全案
410 个回复 - 23405 次查看 看到有人将这个收费30论坛币，我正好有，只收5个！！！ 附件中是弗布克精细化管理全案系列－企业内控精细化管理全案的随书光盘，该书原价75元,附件中的WORD文档为282页，绝对超值。 《企业内控精细化管理全案》详细 ...2009-9-9 17:33 - wolfstyle - 版权审核区（不对外开放）
410 个回复 - 23405 次查看 看到有人将这个收费30论坛币，我正好有，只收5个！！！ 附件中是弗布克精细化管理全案系列－企业内控精细化管理全案的随书光盘，该书原价75元,附件中的WORD文档为282页，绝对超值。 《企业内控精细化管理全案》详细 ...2009-9-9 17:33 - wolfstyle - 版权审核区（不对外开放）
复旦博导李若山老师《企业内控管理》系列讲座，关注内控的同学可以看一下。
5 个回复 - 2915 次查看 http://www.youku.com/playlist_show/id_16587257.html2012-11-22 11:23 - 晴鹤 - 会计与财务管理
5 个回复 - 2915 次查看 http://www.youku.com/playlist_show/id_16587257.html2012-11-22 11:23 - 晴鹤 - 会计与财务管理
企业内控相关资料（最近做的一个集团咨询项目收集的，很多哦）
5 个回复 - 2535 次查看 包括：普华永道的财务管理和集团内部控制资料； 内控制度的介绍； 内控的讲座等等。2011-8-19 10:55 - luodian910 - 经管相关法律法规
5 个回复 - 2535 次查看 包括：普华永道的财务管理和集团内部控制资料； 内控制度的介绍； 内控的讲座等等。2011-8-19 10:55 - luodian910 - 经管相关法律法规
企业内控规范体系2011年1月1日起首先在境内外同时上市的公司有哪些？
1 个回复 - 3932 次查看 根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会制定企业内控规范体系实施时间表，要求自2011年1月1日起首先在境内外同时上市的公司施行。请问境内外同时上市的公司有哪些？2012-2-25 15:46 - lxdathena - 爱问频道
1 个回复 - 3932 次查看 根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会制定企业内控规范体系实施时间表，要求自2011年1月1日起首先在境内外同时上市的公司施行。请问境内外同时上市的公司有哪些？2012-2-25 15:46 - lxdathena - 爱问频道
企业内控稽核作业手册
3 个回复 - 1741 次查看 <P>企业内控稽核作业手册 [实用性很强]<BR>1.完成工作底稿<BR>2.确认改进方案<BR>3.修正内部制度<BR>4.复核改进成效</P> <P><BR></P>2007-9-2 09:06 - MEI眼泪 - 商学院
3 个回复 - 1741 次查看 <P>企业内控稽核作业手册 [实用性很强]<BR>1.完成工作底稿<BR>2.确认改进方案<BR>3.修正内部制度<BR>4.复核改进成效</P> <P><BR></P>2007-9-2 09:06 - MEI眼泪 - 商学院
企业内控制度问卷
4 个回复 - 2067 次查看 企业内控制度问卷目录内容 页次A 总体控制 3-21 组织和人员 32 计划和报告 33 规定和程序 2B 销售和应收帐款 3-41 职责的分配 32 輸配電 33 銷售 34 调节表及其复核 35 信用的控制 36 收款 ...2007-10-30 07:49 - 12楼 - 商学院
4 个回复 - 2067 次查看 企业内控制度问卷目录内容 页次A 总体控制 3-21 组织和人员 32 计划和报告 33 规定和程序 2B 销售和应收帐款 3-41 职责的分配 32 輸配電 33 銷售 34 调节表及其复核 35 信用的控制 36 收款 ...2007-10-30 07:49 - 12楼 - 商学院
企业内控稽核作业手册
1 个回复 - 1869 次查看 企业内控稽核作业手册 [实用性很强]1.完成工作底稿2.确认改进方案3.修正内部制度4.复核改进成效2007-9-4 07:16 - MEI眼泪 - 商学院
1 个回复 - 1869 次查看 企业内控稽核作业手册 [实用性很强]1.完成工作底稿2.确认改进方案3.修正内部制度4.复核改进成效2007-9-4 07:16 - MEI眼泪 - 商学院
中注协就企业内控审计指引实施意见答问
4 个回复 - 1468 次查看 近日，中国注册会计师协会（简称中注协）发布了《企业内部控制审计指引实施意见》（简称《意见》），这是贯彻落实财政部、证监会、审计署、银监会和保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制审计指 ...2011-12-5 10:52 - yonghengzhiran - 会计与财务管理
4 个回复 - 1468 次查看 近日，中国注册会计师协会（简称中注协）发布了《企业内部控制审计指引实施意见》（简称《意见》），这是贯彻落实财政部、证监会、审计署、银监会和保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制审计指 ...2011-12-5 10:52 - yonghengzhiran - 会计与财务管理
[下载]企业内控系统的构建
9 个回复 - 3514 次查看 企业内控的产生基础，内控的组织建设，制度控制，流程控制。[subject_BPR]2007-4-29 05:28 - MEI眼泪 - 商学院
9 个回复 - 3514 次查看 企业内控的产生基础，内控的组织建设，制度控制，流程控制。[subject_BPR]2007-4-29 05:28 - MEI眼泪 - 商学院
企业内控与企业管控如何区别
3 个回复 - 1677 次查看 求职招聘 经管微博 经管百科 三人行网 我也想创建词条赚积分 如何理解企业内控，企业内控目录是怎样的？ 如何理解企业管控，管控的目标是怎样的？ 内控与管控的关系是怎样的，怎么区别呀？ 有没有这方 ...2011-7-28 23:18 - jingxinyuan - 爱问频道
3 个回复 - 1677 次查看 求职招聘 经管微博 经管百科 三人行网 我也想创建词条赚积分 如何理解企业内控，企业内控目录是怎样的？ 如何理解企业管控，管控的目标是怎样的？ 内控与管控的关系是怎样的，怎么区别呀？ 有没有这方 ...2011-7-28 23:18 - jingxinyuan - 爱问频道
案例：基于企业内控的某公司经营失败原因分析
2 个回复 - 8127 次查看 摘 要：企业内控是企业内部管理的重要组成部分，是大中集团型企业科学管理的内涵。本文通过对N公司经营失败的案例分析，从企业内控五方面探讨失败的原因。 关键词：企业内控，经营失败，原因分析 N公司由5 ...2011-6-1 23:06 - fgq5910 - 商学院
2 个回复 - 8127 次查看 摘 要：企业内控是企业内部管理的重要组成部分，是大中集团型企业科学管理的内涵。本文通过对N公司经营失败的案例分析，从企业内控五方面探讨失败的原因。 关键词：企业内控，经营失败，原因分析 N公司由5 ...2011-6-1 23:06 - fgq5910 - 商学院
IBM再曝“洋行贿” 引发跨国企业内控管理反思
0 个回复 - 914 次查看 每经记者 罗伦 发自上海 近年来，随着“行贿案”三个字高频率地出现在人们的视野里，跨国企业曾经的光芒也变得黯淡起来。 日前，IBM公司再次曝出在华“行贿”丑闻：美国证券交易委员会(SEC)指控其在19 ...2011-3-27 09:36 - nkygwang - 创新与战略管理
0 个回复 - 914 次查看 每经记者 罗伦 发自上海 近年来，随着“行贿案”三个字高频率地出现在人们的视野里，跨国企业曾经的光芒也变得黯淡起来。 日前，IBM公司再次曝出在华“行贿”丑闻：美国证券交易委员会(SEC)指控其在19 ...2011-3-27 09:36 - nkygwang - 创新与战略管理
中小企业内控构建实录
0 个回复 - 1272 次查看 M有限责任公司是一家2000年投产的中小型化工企业。公司主要生产丙烯酸酯聚合乳液和相关助剂。M公司初始注册资本50万元，2006年增资至836万元。经过多年发展，M公司目前年生产丙烯酸酯聚合乳液能力在40000吨以上，年销 ...2011-3-16 20:05 - fgq5910 - 商学院
0 个回复 - 1272 次查看 M有限责任公司是一家2000年投产的中小型化工企业。公司主要生产丙烯酸酯聚合乳液和相关助剂。M公司初始注册资本50万元，2006年增资至836万元。经过多年发展，M公司目前年生产丙烯酸酯聚合乳液能力在40000吨以上，年销 ...2011-3-16 20:05 - fgq5910 - 商学院
《企业内控精细化管理全案》-弗布克精细化管理全案系列
20 个回复 - 3075 次查看 关于企业内控的很实用的一本书！推荐给大家使用 第1章 企业内部控制——资金第2章 企业内部控制——采购 第3章 企业内部控制——存货 第4章 企业内部控制——销售 第5章 企业内部控制——工程项目 第6章 ...2010-4-27 11:55 - amy3622 - 版权审核区（不对外开放）
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德勤-中国企业内控调查分析报告
4 个回复 - 1597 次查看 德勤-中国企业内控调查分析报告 摘要...................................................................................... 1 1.调查的背景与目的....................................................... ...2009-12-11 16:47 - xzb236 - 会计与财务管理
4 个回复 - 1597 次查看 德勤-中国企业内控调查分析报告 摘要...................................................................................... 1 1.调查的背景与目的....................................................... ...2009-12-11 16:47 - xzb236 - 会计与财务管理
企业内控资料
4 个回复 - 1537 次查看 针对企业的组成因素和发展制约因素推出的企业内控最全的资料。 看资料大小就知道全面性，完整性。2010-6-26 09:58 - xubiao - MBA专版
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企业内控规范体系重塑审计委员会
1 个回复 - 1529 次查看 审计委员会制度在现代公司治理体系中居于重要的地位，2010年在上市公司全面推行实施的《企业内部控制基本规范》将审计委员会定位为企业内控的审查、监督和评价者，使后者在公司治理体系中的地位大大提升，为我国完 ...2010-5-22 09:50 - fgq5910 - 会计与财务管理
1 个回复 - 1529 次查看 审计委员会制度在现代公司治理体系中居于重要的地位，2010年在上市公司全面推行实施的《企业内部控制基本规范》将审计委员会定位为企业内控的审查、监督和评价者，使后者在公司治理体系中的地位大大提升，为我国完 ...2010-5-22 09:50 - fgq5910 - 会计与财务管理
企业内控牵制环的设计
0 个回复 - 1846 次查看 内部牵制是企业内部控制的核心，其本质是将企业内部各部门的责任进行分配，使某个部门对任何一项经济业务没有完全的处理权，必须经由其他部门来进行核对、审核或记录，以确保信息的可靠性，防止舞弊的发生。笔者在此 ...2010-5-20 14:40 - fgq5910 - 会计与财务管理
0 个回复 - 1846 次查看 内部牵制是企业内部控制的核心，其本质是将企业内部各部门的责任进行分配，使某个部门对任何一项经济业务没有完全的处理权，必须经由其他部门来进行核对、审核或记录，以确保信息的可靠性，防止舞弊的发生。笔者在此 ...2010-5-20 14:40 - fgq5910 - 会计与财务管理
警惕企业内控外化
0 个回复 - 1625 次查看 借鉴美国的经验，我国将用法律的形式要求上市公司和大型国有企业，在贯彻企业内部控制基本规范和指引过程中，建立健全内部控制，并经由中介机构出具评价报告，与年终财务审计报告一同发布。这表明我国内控制度也将变 ...2010-4-12 12:25 - fgq5910 - 会计与财务管理
0 个回复 - 1625 次查看 借鉴美国的经验，我国将用法律的形式要求上市公司和大型国有企业，在贯彻企业内部控制基本规范和指引过程中，建立健全内部控制，并经由中介机构出具评价报告，与年终财务审计报告一同发布。这表明我国内控制度也将变 ...2010-4-12 12:25 - fgq5910 - 会计与财务管理
[求助]想找一些关于我国企业内控的数据及案例~~
1 个回复 - 1503 次查看 写的论文过于空洞 找不到数据及案例的支持，有哪位大侠知道在哪里可以找到这样的资源啊。。。。我的论文是关于我国企业内控存在的问题~~~2009-5-24 11:44 - niepan921 - 文献求助专区
1 个回复 - 1503 次查看 写的论文过于空洞 找不到数据及案例的支持，有哪位大侠知道在哪里可以找到这样的资源啊。。。。我的论文是关于我国企业内控存在的问题~~~2009-5-24 11:44 - niepan921 - 文献求助专区
