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内部审计管理业务流程0 个回复 - 136 次查看 内部审计管理业务流程 1."内部审计管理业务流程"是以矩阵的形式呈现，包括下面五个维度： 部门\步骤 总经理 审计部主管 审计工作组 关键步骤说明 2. 包括如下6个模块： 2.1长期借款审计流程 2.2长期投 ...2024-7-16 15:50 - Mama-2022 - 现金交易版
机关单位机构编制管理审计的方法0 个回复 - 154 次查看 机关单位机构编制管理审计的方法 P3 机构编制管理事关党和国家执政资源的配置，涉及党的机关、国家机关、有关群众团体机关和事业单位。国家出台的《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则 ...2024-7-15 20:20 - 2023D - 现金交易版
IPO估价模型/ 资产评估/公司定价/尽职调查/风险管理/审计规划等，很杂0 个回复 - 140 次查看 资产评估方法.doc 著名投行的股权估值模型.ppt 中信证券尽职调查提纲DOC.doc 中小企业ipo资料.ppt 中国证监会关于进一步推进新股发行制度改革的意见.doc 中国电信某省IPO尽职调查报告全案.DOC 证券分析.pdf 张 ...2024-6-13 07:20 - 2023D - 现金交易版
内部控制矩阵2023-07-30（内控评价工作底稿）/企业内部控制与风险管理审计重点和方法0 个回复 - 237 次查看 内部控制矩阵2023-07-30（内控评价工作底稿）/企业内部控制与风险管理审计重点和方法 目录 0内控五要素 1组织架构 2发展战略 3人力资源 4社会责任 5企业文化 6资金活动 7采购业务 8资产管理 9销售业务 1 ...2024-3-19 17:30 - 2023D - 现金交易版
如何做好建设工程项目管理审计？0 个回复 - 164 次查看 如何做好建设工程项目管理审计？P3看大咖们经验分享 如何做好建设工程项目管理审计？ 如何做好建设工程项目管理审计？ 如何做好建设工程项目管理审计？ 如何做好建设工程项目管理审计？ 如何做好建设工程项 ...2024-2-27 18:21 - Lala-20200 - 现金交易版
合同管理审计中的风险和问题0 个回复 - 188 次查看 合同管理审计中的风险和问题 合同管理审计中的风险和问题 合同管理审计中的风险和问题 合同管理审计中的风险和问题 合同管理审计中的风险和问题 合同管理审计中的风险和问题 合同管理审计中的风险和问题 ...2023-12-2 19:25 - 2023Hua - 现金交易版
固定资产管理审计方案0 个回复 - 159 次查看 固定资产管理审计方案 固定资产管理审计方案 固定资产管理审计方案 固定资产管理审计方案 固定资产管理审计方案 固定资产管理审计方案 固定资产管理审计方案2023-11-21 18:03 - 2023Hua - 现金交易版
物资采购风险管理审计的思路及案例分析1 个回复 - 147 次查看 物资采购风险管理审计的思路及案例分析 物资采购风险管理审计的思路及案例分析 物资采购风险管理审计的思路及案例分析 物资采购风险管理审计的思路及案例分析 物资采购风险管理审计的思路及案例分析 物资采购 ...2023-11-14 17:50 - 2023Hua - 现金交易版
存货管理审计提纲0 个回复 - 117 次查看 存货管理审计提纲 一、业务流程概要 存货管理流程主要包拪以下子流程： 原材料入库 在产品和原材料的出库 在产品和产成品的入库 产成品出库 存货的内部转移 ...2023-9-21 13:38 - 走出 - 现金交易版
内审内控风控：财政资金管理审计8类496项违法违规行为清单2 个回复 - 1055 次查看 内审内控风控：财政资金管理审计8类496项违法违规行为清单 内审内控风控：财政资金管理审计8类496项违法违规行为清单 内审内控风控：财政资金管理审计8类496项违法违规行为清单 内审内控风控：财政资金管理审计 ...2020-9-24 13:21 - Fu-pear - 现金交易版
管理审计，专家解读4 个回复 - 1206 次查看 管理审计 Agenda： 1.审计定位与作用发挥 2.管理审计基本面 3.风险管理 4.审计管理制度 5.审计人员素质提升 6.创新审计制度 1.审计定位与作用发挥 2.管理审计基本面 3.风险管理 4.审计管理制度 5. ...2019-12-4 10:25 - Mujahida - 现金交易版
战略管理审计：浙江工商大学学习课件0 个回复 - 340 次查看 战略管理审计：浙江工商大学学习课件 主要内容: 一、审计定位与作用发挥 二、航空工业通飞战略 三、战略管理 四、战略审计 五、战略审计内容 六、战略审计方法 七、战略审计的价值体现 八、内部审计 ...2023-4-13 14:56 - 2023D - 现金交易版
房地产风险管理：财务审计，风险管理审计，合同审计，经济责任与绩效审计,COSO2 个回复 - 1354 次查看 房地产风险管理：财务审计，风险管理审计，合同审计，经济责任与绩效审计，coso 内控原埋总体设计思路变换COSO报告的角度pd 企业财务会计C03审计部岗位职责财务审计pdf 企业财务会计C03审计部岗位职责风险管理审 ...2020-11-1 17:02 - Fu-pear - 现金交易版
战略管理审计（战略管理审计要如何实施？）：研究生导师课件-浙大4 个回复 - 843 次查看 战略管理审计：研究生导师课件-浙大 战略管理审计：研究生导师课件-浙大 战略管理审计：研究生导师课件-浙大 战略管理审计：研究生导师课件-浙大 战略管理审计：研究生导师课件-浙大 战略管理审计：研究生 ...2021-7-2 16:15 - Mujahida - 现金交易版
什么是人力资源管理审计
1 个回复 - 834 次查看 企业管理者可以通过会计审计了解公司的财务状况，对企业同样重要的人力状况如何要怎样了解呢？要怎样提高人力资源部门的运行能力？如何实施各种人力资源功能？ 相对与财务、会计审计而言，人力资源审计在我国管理层中 ...2021-11-15 16:55 - 华恒小智 - 案例库
1 个回复 - 834 次查看 企业管理者可以通过会计审计了解公司的财务状况，对企业同样重要的人力状况如何要怎样了解呢？要怎样提高人力资源部门的运行能力？如何实施各种人力资源功能？ 相对与财务、会计审计而言，人力资源审计在我国管理层中 ...2021-11-15 16:55 - 华恒小智 - 案例库
行政事业单位资产管理审计的流程步骤与技巧2 个回复 - 961 次查看 行政事业单位资产管理审计的流程步骤与技巧 行政事业单位国有资产是行政事业单位履行职能，保障政权运转以及提供公共服务的物质基础，在当前全面深化改革和经济社会发展的新形势下，对行政事业单位的国有资 ...2021-3-3 12:46 - Lotus_ss - 现金交易版
物业经营管理审计大全
4 个回复 - 3196 次查看 一、审计重点 （一）核实收入。 1.物管代收代缴的手续费收入。 2.小区装修准入及其他盈利性服务准入。 3.公共部位广告收入（还有进小区做产品临时促销上缴的准入费用等）。 4.停车费（长租、临停）收入。此 ...2019-11-11 11:59 - 杨明凡 - 会计与财务管理
4 个回复 - 3196 次查看 一、审计重点 （一）核实收入。 1.物管代收代缴的手续费收入。 2.小区装修准入及其他盈利性服务准入。 3.公共部位广告收入（还有进小区做产品临时促销上缴的准入费用等）。 4.停车费（长租、临停）收入。此 ...2019-11-11 11:59 - 杨明凡 - 会计与财务管理
预付款采购的风险管理审计
2 个回复 - 1450 次查看 在2018年对生产型公司的经营审计过程中，发现在采购与付款管理环节，存在一个共性的问题，那就预付款长期挂账，有的甚至已达10年之久。针对这个问题，当时也与审计同行、财务方面的朋友进行了一些交流和沟通，但截至 ...2019-12-12 11:30 - 杨明凡 - 会计与财务管理
2 个回复 - 1450 次查看 在2018年对生产型公司的经营审计过程中，发现在采购与付款管理环节，存在一个共性的问题，那就预付款长期挂账，有的甚至已达10年之久。针对这个问题，当时也与审计同行、财务方面的朋友进行了一些交流和沟通，但截至 ...2019-12-12 11:30 - 杨明凡 - 会计与财务管理
物资管理审计要点
0 个回复 - 985 次查看 通过对物资管理全流程进行风险识别，认为计划管理、采购管理、仓储管理、结算管理四个主要管理环节应系统地开展风险识别。 计划管理阶段 审计人员要关注计划的准确性、时效性。是否容易形成已领代耗现象？是否形 ...2019-12-11 17:12 - 杨明凡 - 会计与财务管理
0 个回复 - 985 次查看 通过对物资管理全流程进行风险识别，认为计划管理、采购管理、仓储管理、结算管理四个主要管理环节应系统地开展风险识别。 计划管理阶段 审计人员要关注计划的准确性、时效性。是否容易形成已领代耗现象？是否形 ...2019-12-11 17:12 - 杨明凡 - 会计与财务管理
审计人请珍藏76个工程管理审计风险点
6 个回复 - 1471 次查看 一、项目前期管理问题1．立项论证及依据不充分 2．边设计边施工 3．勘察设计深度不够 4．铺底流动资金未拔到项目5．建设资金使用不合规6．违规代建工程二、项目管理问题7．项目管理各方职责划分不清、履职不到位8．监 ...2019-10-30 09:32 - 杨明凡 - 会计与财务管理
6 个回复 - 1471 次查看 一、项目前期管理问题1．立项论证及依据不充分 2．边设计边施工 3．勘察设计深度不够 4．铺底流动资金未拔到项目5．建设资金使用不合规6．违规代建工程二、项目管理问题7．项目管理各方职责划分不清、履职不到位8．监 ...2019-10-30 09:32 - 杨明凡 - 会计与财务管理
招投标管理审计、案例大全
3 个回复 - 1563 次查看 本文摘要一、招投标审计关注重点二、招投标审计做法三、招投标管理中的鬼四、招投标审计案例五、相关法律法规及条例一、招投标审计应关注的重点（一）招标环节重点1.评委的来源、人数、组成是否符合规定； 2. ...2019-11-5 09:17 - 杨明凡 - 会计与财务管理
3 个回复 - 1563 次查看 本文摘要一、招投标审计关注重点二、招投标审计做法三、招投标管理中的鬼四、招投标审计案例五、相关法律法规及条例一、招投标审计应关注的重点（一）招标环节重点1.评委的来源、人数、组成是否符合规定； 2. ...2019-11-5 09:17 - 杨明凡 - 会计与财务管理
产品进出库管理审计
1 个回复 - 859 次查看 一、审计目标规范存货管理业务流程，降低存货管理风险，提高公司存货资产安全保障度。二、审计概要进出库管理1、调取公司采购订单、供应商送货单、入库单、库存货物管理卡片：（1）核实入库时，是否存在仓储部门外的 ...2019-10-22 17:48 - 杨明凡 - 会计与财务管理
1 个回复 - 859 次查看 一、审计目标规范存货管理业务流程，降低存货管理风险，提高公司存货资产安全保障度。二、审计概要进出库管理1、调取公司采购订单、供应商送货单、入库单、库存货物管理卡片：（1）核实入库时，是否存在仓储部门外的 ...2019-10-22 17:48 - 杨明凡 - 会计与财务管理
盘点管理审计
0 个回复 - 718 次查看 一、审计目标规范存货管理业务流程，降低存货管理风险，提高公司存货资产安全保障度。二、审计概要1、盘点应实地盘点，实行盲盘制，从系统导致库存数据后，将数量清空，依实际盘点的数量填写；如果条件允许，应该地毯 ...2019-10-14 14:15 - 杨明凡 - 会计与财务管理
0 个回复 - 718 次查看 一、审计目标规范存货管理业务流程，降低存货管理风险，提高公司存货资产安全保障度。二、审计概要1、盘点应实地盘点，实行盲盘制，从系统导致库存数据后，将数量清空，依实际盘点的数量填写；如果条件允许，应该地毯 ...2019-10-14 14:15 - 杨明凡 - 会计与财务管理
内部审计手册-内控审计管理审计 通用版
11 个回复 - 1017 次查看 内部审计手册-内控审计管理审计 通用版 花大价钱买的，大家体谅2017-12-14 13:26 - zouguoping - 版权审核区（不对外开放）
11 个回复 - 1017 次查看 内部审计手册-内控审计管理审计 通用版 花大价钱买的，大家体谅2017-12-14 13:26 - zouguoping - 版权审核区（不对外开放）
建设项目管理审计的思路和方法
0 个回复 - 820 次查看 建设项目管理审计是投资审计的重要内容，在建设项目管理审计中，审计人员往往面对大量且琐碎的工程资料，付出较多的精力却没有显著成效。笔者根据审计实践，探索总结出一些建设项目管理审计的思路和方法。结合财务数 ...2019-4-22 09:38 - 杨明凡 - 会计与财务管理
0 个回复 - 820 次查看 建设项目管理审计是投资审计的重要内容，在建设项目管理审计中，审计人员往往面对大量且琐碎的工程资料，付出较多的精力却没有显著成效。笔者根据审计实践，探索总结出一些建设项目管理审计的思路和方法。结合财务数 ...2019-4-22 09:38 - 杨明凡 - 会计与财务管理
【知网】新常态下如何完善医院的合同管理审计
3 个回复 - 628 次查看 下载地址：http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDLAST2017&filename=GSZY201705015&uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FhdkJkVWI2K1hiVU1xMjFHRTRiOHhTakRLOGFVWT0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEj ...2018-3-28 17:19 - xiangbao37 - 求助成功区
3 个回复 - 628 次查看 下载地址：http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDLAST2017&filename=GSZY201705015&uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FhdkJkVWI2K1hiVU1xMjFHRTRiOHhTakRLOGFVWT0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEj ...2018-3-28 17:19 - xiangbao37 - 求助成功区
【知网】企业开展合同管理审计工作之探讨
1 个回复 - 642 次查看 下载地址：http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CCND&dbname=CCNDLAST2012&filename=CSJB201204180083&uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FhdkJkVWI2K1hiVU1xMjFHRTRiOHhTakRLOGFVWT0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCY ...2018-3-28 17:13 - xiangbao37 - 悬赏大厅
1 个回复 - 642 次查看 下载地址：http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CCND&dbname=CCNDLAST2012&filename=CSJB201204180083&uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FhdkJkVWI2K1hiVU1xMjFHRTRiOHhTakRLOGFVWT0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCY ...2018-3-28 17:13 - xiangbao37 - 悬赏大厅
人力资源管理审计ppt
4 个回复 - 1992 次查看 这个ppt是我在面试复试时做的，模版我做了4个小时，以红色为主，大概有十多张不同的母版，动画效果也很好 内容是我看了很多人力资源审计的论文和报告做的，做了一个总结性陈述，希望能给大家帮助，还有我觉得8个论 ...2015-5-18 14:00 - saneryio - 人力资源管理
4 个回复 - 1992 次查看 这个ppt是我在面试复试时做的，模版我做了4个小时，以红色为主，大概有十多张不同的母版，动画效果也很好 内容是我看了很多人力资源审计的论文和报告做的，做了一个总结性陈述，希望能给大家帮助，还有我觉得8个论 ...2015-5-18 14:00 - saneryio - 人力资源管理
人力资源管理审计
5 个回复 - 2235 次查看 各位大侠有关于人力资源管理审计方面的资料吗？偏重于实务，具有可操作性的~是不是人力资源审计属于内部控制审计的范畴？ 资料、网站、书籍都可以~ 国内目前相关研究比较少，本帖集众人之智，希望能将此板块发 ...2014-5-13 13:40 - 扁舟一叶 - 人力资源管理
5 个回复 - 2235 次查看 各位大侠有关于人力资源管理审计方面的资料吗？偏重于实务，具有可操作性的~是不是人力资源审计属于内部控制审计的范畴？ 资料、网站、书籍都可以~ 国内目前相关研究比较少，本帖集众人之智，希望能将此板块发 ...2014-5-13 13:40 - 扁舟一叶 - 人力资源管理
哪些中介机构可以做国际销售与收款管理审计或者管理咨询？
1 个回复 - 791 次查看 哪些中介机构可以做国际销售与收款管理审计或者管理咨询？ 国际销售与收款与一般的销售循环审计相比较，有哪些难点？2013-5-28 00:08 - cfcayln - 爱问频道
1 个回复 - 791 次查看 哪些中介机构可以做国际销售与收款管理审计或者管理咨询？ 国际销售与收款与一般的销售循环审计相比较，有哪些难点？2013-5-28 00:08 - cfcayln - 爱问频道
内部审计职能转变中风险管理审计现状及对策——会计审计
0 个回复 - 1204 次查看 摘 要：当前很多大中型企业在经营管理上采用全面风险管理的模式，而作为审计部门来讲，也应针对企业的这种风险管理模式展开审计，由于企业风险管理审计是正在发展的一个审计模式，对其的了解还处于初级阶段。 ...2013-2-28 09:37 - 乌鸦杜子腾 - 论文版
0 个回复 - 1204 次查看 摘 要：当前很多大中型企业在经营管理上采用全面风险管理的模式，而作为审计部门来讲，也应针对企业的这种风险管理模式展开审计，由于企业风险管理审计是正在发展的一个审计模式，对其的了解还处于初级阶段。 ...2013-2-28 09:37 - 乌鸦杜子腾 - 论文版
企业风险管理审计读后感
4 个回复 - 7298 次查看 企业风险管理审计<BR><BR>公告 2006年5月28日 <BR><BR><BR>企业风险管理审计<BR>--读《企业风险审计》和《现代企业风险管理审计》感<BR> ...2006-7-15 20:33 - AICPA - 商学院
4 个回复 - 7298 次查看 企业风险管理审计<BR><BR>公告 2006年5月28日 <BR><BR><BR>企业风险管理审计<BR>--读《企业风险审计》和《现代企业风险管理审计》感<BR> ...2006-7-15 20:33 - AICPA - 商学院
[转帖] 风险导向审计的最新发展----风险管理审计
2 个回复 - 2548 次查看 根据原美国安达信公司专业人士, Paul Sobel, 在其于2003年所著的<ating auditing and ERM>> 一书中的概括, 现代审计方法在过去五十年中经历了四大阶段，其分别是：<BR>&#61548;控制基础审 ...2006-7-15 16:36 - AICPA - 商学院
2 个回复 - 2548 次查看 根据原美国安达信公司专业人士, Paul Sobel, 在其于2003年所著的<ating auditing and ERM>> 一书中的概括, 现代审计方法在过去五十年中经历了四大阶段，其分别是：<BR>&#61548;控制基础审 ...2006-7-15 16:36 - AICPA - 商学院
中国第一部现代企业风险管理审计著作(序)
5 个回复 - 3537 次查看 <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="90%" border=0> <TR> <TD class=title align=middle>《现代企业风险管理审计》——序言</TD></TR> <TR> <TD class=font> <P ...2006-7-16 12:29 - AICPA - 商学院
5 个回复 - 3537 次查看 <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="90%" border=0> <TR> <TD class=title align=middle>《现代企业风险管理审计》——序言</TD></TR> <TR> <TD class=font> <P ...2006-7-16 12:29 - AICPA - 商学院
