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【课程课件】内部控制与财务管理课件学习资料合集0 个回复 - 158 次查看 内容丰富，欢迎下载学习！ 内部控制资料 阅读材料 讲义 案例 内部控制的三道防线.doc 第一讲 内部控制的本质.ppt 第五讲 内部控制的规范.ppt 第四讲 内部控制的系统.ppt 第三讲 内部控制的方法.ppt 第二 ...2024-7-9 09:45 - wz151400 - 现金交易版
财务内控价值获取课件及50个风控方案学习资料0 个回复 - 649 次查看 +---内部报告建设课程 | 公司经营财务内部报告--西宁.pptx | 各类表格与数据处理示例--启用宏.xlsm | 各类表格与数据处理示例.xlsx | 案例分析题测算.xlsx | 案例讨论.docx ...2022-11-7 10:24 - wz151400 - 现金交易版
【理论与实务】财务内部控制与风控学习资料0 个回复 - 782 次查看 内容非常丰富，包括下列子目录： 实战工具类 内控讲义稿 理论体系类 行政事业单位财务内控规范 案例应用类 ├─实战工具类 ││152个常见财务内控问题及产生原因对照表.doc ││ERP中销售流程及财 ...2022-9-7 22:46 - wz151400 - 现金交易版
【内审内控风控】“三公经费”该如何审计？+案例经验分享1 个回复 - 920 次查看 【内审内控风控】“三公经费”该如何审计？+案例经验分享 【内审内控风控】“三公经费”该如何审计？+案例经验分享 【内审内控风控】“三公经费”该如何审计？+案例经验分享 【内审内控风控】“三公经费”该 ...2021-7-1 19:47 - Tiger-like - 现金交易版
IC-CCSA：内控评价报告+财务报表内控评价（真实案例）2 个回复 - 1113 次查看 IC-CCSA：内控评价报告+财务报表内控评价（真实案例） IC-CCSA：内控评价报告+财务报表内控评价（真实案例） IC-CCSA：内控评价报告+财务报表内控评价（真实案例） IC-CCSA：内控评价报告+财务报表内控评价（ ...2020-10-15 16:53 - Fu-pear - 现金交易版
10类70起违反中央八项规定精神典型案例汇编/内审内控0 个回复 - 175 次查看 10类70起违反中央八项规定精神典型案例汇编 10类70起违反中央八项规定精神典型案例汇编 10类70起违反中央八项规定精神典型案例汇编 10类70起违反中央八项规定精神典型案例汇编 10类70起违反中央八项规定精神典 ...2024-6-27 11:29 - 2023D - 现金交易版
资本市场内控和舞弊案例分析0 个回复 - 154 次查看 资本市场及舞弊案例分享 P59 复旦大学MPAcc-安永“科创+”财务系列讲座 3. 上市公司舞弊案例分享 18-55 3.1 2022年财务舞弊被处罚上市公司常见舞弊类型 20 3.2 上市公司常见舞弊动因及手法汇总 21 3.3 上市 ...2024-4-3 09:00 - Lamarr-202110 - 现金交易版
内审内控：某知名上市公司内控审计操作及案例分析-2020.111 个回复 - 787 次查看 某知名上市公司内控审计操作及案例分析-2020.11 主要内容 一、中国内部控制制度发展历程 二、企业内部控制审计 三、方法计划审计工作 四、实施审计工作 五、评价控制缺陷 六、企业内部控制审计报告 七、企 ...2021-1-6 15:13 - Lotus_ss - 现金交易版
【内控，风控】综合分析解剖国际上八大经财务舞弊典案例，看什么是“致命”的内控缺1 个回复 - 713 次查看 综合分析解剖国际上八大经财务舞弊典案例，看什么是“致命”的内控缺陷 “风险管理”对很多人来讲还是一门新兴的管理学科,其实早在1970年代全球就掀起了风险管理热潮,我国也自1980年代开始研究。而时至今日, ...2021-6-23 21:39 - mujahida01 - 现金交易版
四位一体：基于法治框架的法律、合规、风险、内控协同运作机制简介-经典案例1 个回复 - 1540 次查看 四位一体：基于法治框架的法律、合规、风险、内控协同运作机制简介-经典案例 四位一体：基于法治框架的法律、合规、风险、内控协同运作机制简介-经典案例 四位一体：基于法治框架的法律、合规、风险、内控 ...2021-4-25 16:25 - Lotus_ss - 现金交易版
法律、合规、风险、内控一体化管理体系（案例分享）1 个回复 - 1197 次查看 法律、合规、风险、内控一体化管理体系（案例分享）P12 企业如何就法律、合规、风险、内控管理体系进行有效衔接、协调统一：如何进一步整合管理资源，提升管理效能，从而避免职能交叉、工作重复、合力不足、效 ...2022-6-1 06:42 - Lala-20200 - 现金交易版
【内控内审】风险、内部控制评价、审计三合一培训（配经典案例分析,201页PPT）3 个回复 - 1565 次查看 风险、内部控制评价、审计三合一培训（配经典案例分析,201页PPT）The ultimate guide to risk management,internal control and internal audit practice Agenda:1.内部控制基本理念2.内控体系评价流程与方法3.内 ...2019-11-19 12:48 - Mujahida - 现金交易版
“国有大中型企业的内控、内审、风险控制”审计底稿案例，如何做好内控：策略和关键3 个回复 - 1135 次查看 一、“国有大中型企业的内控、内审、风险控制”审计底稿案例 1. 了解、评价和测试企业层面内部控制：对控制有效性的内部监督和自我评价.xlsx2. 了解、评价和测试企业层面内部控制：对内部信息传递和财务报告 ...2019-11-11 11:58 - Mujahida - 现金交易版
内部控制制度的建立、实施与监督评价+经典案例，内控1 个回复 - 796 次查看 内部控制制度的建立、实施与监督评价+经典案例 8个上市公司内部控制制度（参考案例） 财务冈险管理专题二企业内部控制（ppt128）力推荐！！ 财努管理制度：内部控制制度汇编（doc38） 财努总监课程讲座《内 ...2021-9-8 09:25 - Fu-pear - 现金交易版
某股份公司内部控制制度全集+内控审计操作及案例分析3 个回复 - 729 次查看 某股份公司内部控制制度全集+内控审计操作及案例分析 1.某股份公司内部控制制度全集P355 2. 内控审计操作及案例分析-P42 1.某股份公司内部控制制度全集P355 2. 内控审计操作及案例分析-P42 1.某股 ...2022-3-28 20:52 - Kathy-202109 - 现金交易版
内控、内审：XXX公司物资采购反舞弊审计案例分享2 个回复 - 1433 次查看 内控、内审：XXX公司物资采购反舞弊审计案例分享 1. 入围供应商的准入管理存在缺陷 2. 参与询价的单位互为关联，实际构成围标 3. 采购价格高出合理价格水平 4. 报价策略存在舞弊嫌疑，有偏向某一供应商的倾向 ...2020-4-9 15:40 - Mujahida - 现金交易版
内控审计案例分析集(经典)1 个回复 - 1050 次查看 内控审计案例分析集(经典) Internal control and internal audit cases analysis and sharing 内控审计案例分析集(经典) Internal control and internal audit cases analysis and sharing 内控审计案例 ...2020-4-4 19:47 - Lotus_ss - 现金交易版
拟上市公司IPO内控关注要点及典型案例（上）
2 个回复 - 3465 次查看 （一）会计差错及会计基础薄弱1、稳健医疗用品股份有限公司发行人的申报文件显示，发行人在规范运作与内控方面存在以下问题：发行人出资行为存在瑕疵，存在较多会计差错，报告期内发行人接连受到十六起行政处罚， ...2018-9-19 08:54 - 杨明凡 - 投行专版
2 个回复 - 3465 次查看 （一）会计差错及会计基础薄弱1、稳健医疗用品股份有限公司发行人的申报文件显示，发行人在规范运作与内控方面存在以下问题：发行人出资行为存在瑕疵，存在较多会计差错，报告期内发行人接连受到十六起行政处罚， ...2018-9-19 08:54 - 杨明凡 - 投行专版
拟上市公司IPO内控关注要点及典型案例（下）
1 个回复 - 1936 次查看 （三）业务开展的内控1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司报告期内，发行人经销渠道收入占比逐年上升，经销商客户数量逐年增加，经销方式下的单位售价、毛利率都高于工程渠道和直接销售。请发行人代表：（1）结合经销 ...2018-9-19 08:58 - 杨明凡 - 投行专版
1 个回复 - 1936 次查看 （三）业务开展的内控1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司报告期内，发行人经销渠道收入占比逐年上升，经销商客户数量逐年增加，经销方式下的单位售价、毛利率都高于工程渠道和直接销售。请发行人代表：（1）结合经销 ...2018-9-19 08:58 - 杨明凡 - 投行专版
金蝶软件：内控和风险管理咨询方法论和案例
2 个回复 - 2510 次查看 http://bbs.pinggu.org/thread-1167421-1-1.html2014-1-20 11:49 - 飞家小冰 - 风险管理
2 个回复 - 2510 次查看 http://bbs.pinggu.org/thread-1167421-1-1.html2014-1-20 11:49 - 飞家小冰 - 风险管理
KL公司内控及业务流程详细案例和流程图
7 个回复 - 4479 次查看 <p>KL公司内控及业务流程详细案例和流程图</p><p><br/></p> [此贴子已经被作者于2007-12-22 18:32:37编辑过]2007-12-22 18:31 - yihao146 - 创新与战略管理
7 个回复 - 4479 次查看 <p>KL公司内控及业务流程详细案例和流程图</p><p><br/></p> [此贴子已经被作者于2007-12-22 18:32:37编辑过]2007-12-22 18:31 - yihao146 - 创新与战略管理
案例：基于企业内控的某公司经营失败原因分析
2 个回复 - 8118 次查看 摘 要：企业内控是企业内部管理的重要组成部分，是大中集团型企业科学管理的内涵。本文通过对N公司经营失败的案例分析，从企业内控五方面探讨失败的原因。 关键词：企业内控，经营失败，原因分析 N公司由5 ...2011-6-1 23:06 - fgq5910 - 商学院
2 个回复 - 8118 次查看 摘 要：企业内控是企业内部管理的重要组成部分，是大中集团型企业科学管理的内涵。本文通过对N公司经营失败的案例分析，从企业内控五方面探讨失败的原因。 关键词：企业内控，经营失败，原因分析 N公司由5 ...2011-6-1 23:06 - fgq5910 - 商学院
[求助]想找一些关于我国企业内控的数据及案例~~
1 个回复 - 1503 次查看 写的论文过于空洞 找不到数据及案例的支持，有哪位大侠知道在哪里可以找到这样的资源啊。。。。我的论文是关于我国企业内控存在的问题~~~2009-5-24 11:44 - niepan921 - 文献求助专区
1 个回复 - 1503 次查看 写的论文过于空洞 找不到数据及案例的支持，有哪位大侠知道在哪里可以找到这样的资源啊。。。。我的论文是关于我国企业内控存在的问题~~~2009-5-24 11:44 - niepan921 - 文献求助专区
