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【项目管理资料】建筑项目管理方案与实施组织案例资料0 个回复 - 794 次查看 主要内容如下： 建筑项目项目施工组织设计（272P）.doc 建筑项目项目工程质量案例分析（220P）.doc丹阳建筑项目B地块塔吊基础施工方案SJHD.BGYB-001（43P）.doc 建筑项目施工组织设计（238P）.doc ...2022-5-18 16:17 - wz151400 - 现金交易版
公车与油费审计：方法、步骤及常见问题， 内审内控1 个回复 - 905 次查看 公车与油费审计：方法、步骤及常见问题 公车与油费审计：方法、步骤及常见问题 公车与油费审计：方法、步骤及常见问题 公车与油费审计：方法、步骤及常见问题 公车与油费审计：方法、步骤及常见问题 ...2022-4-1 20:05 - Tiger-like - 现金交易版
全套风险管理，全面风险管理（TRM)培训资料，内部控制，内审，CSOX,COSO4 个回复 - 951 次查看 全套风险管理，全面风险管理（TRM)培训资料 更多更详细的内容，请参考下面的截图说明为准！ 全套风险管理，全面风险管理（TRM)培训资料，内部控制，内审，CSOX,COSO 全套风险管理，全面风险管理（TRM)培训资料 ...2022-3-26 09:36 - lily-2021 - 现金交易版
内审名著-索耶内部审计学-上、下（中文版 第5版）
28 个回复 - 10615 次查看 内审名著-索耶内部审计学-上、下（中文版 第5版）2017-10-20 11:10 - wgyldd369 - CPA注册会计师及其他财会考证
28 个回复 - 10615 次查看 内审名著-索耶内部审计学-上、下（中文版 第5版）2017-10-20 11:10 - wgyldd369 - CPA注册会计师及其他财会考证
【内审内控风控】“三公经费”该如何审计？+案例经验分享1 个回复 - 921 次查看 【内审内控风控】“三公经费”该如何审计？+案例经验分享 【内审内控风控】“三公经费”该如何审计？+案例经验分享 【内审内控风控】“三公经费”该如何审计？+案例经验分享 【内审内控风控】“三公经费”该 ...2021-7-1 19:47 - Tiger-like - 现金交易版
企业内控及内控制测试工作底稿（9大循环）:内控内审5 个回复 - 3489 次查看 企业内控及内控制测试工作底稿（9大循环） 1-采购与付款循环了解内控及控制测试xsx 2-工薪与人事循环了解内控及控制测试xsx 3-生产与仓储循环了解内控及控制测试xsx 4-销售与收款循环了解内控及控制测试x| ...2021-2-1 21:42 - Lotus_ss - 现金交易版
内审内控：销售费用审计、管理费用审计、财务费用审计技巧1 个回复 - 1493 次查看 内审内控：销售费用审计、管理费用审计、财务费用审计技巧 费用审计指对企业从事生产经营活动过程中所发生的各种损耗的审查，包括直接费用审计、间接费用审计、期间费用审计。 费用审计的业务范围颇广，涉及到 ...2020-10-22 14:36 - Tiger-like - 现金交易版
全面图解华为内控风控内审体系的理论框架、思想精髓及IPD流程与内控风控内审体系的融5 个回复 - 6766 次查看 全面图解华为内控风控内审体系的理论框架、思想精髓及IPD流程与内控风控内审体系的融合 华为一向提倡流程化的企业管理方式，任何业务活动都有明确的结构化流程来指导流程建设把所有人从海量的、低价值的、 ...2020-8-1 12:33 - lotus_sss - 现金交易版
内审内控风控：违反财经纪律行为与违反中央八项规定精神的区别和联系1 个回复 - 1400 次查看 内审内控风控：违反财经纪律行为与违反中央八项规定精神的区别和联系 内审内控风控：违反财经纪律行为与违反中央八项规定精神的区别和联系 内审内控风控：违反财经纪律行为与违反中央八项规定精神的区别和联系 ...2020-9-20 20:53 - lotus_sss - 现金交易版
【ISO50000，ISO50001】：全套能源管理体系文件，内审表及培训整理汇总2 个回复 - 2781 次查看 ISO50001：全套能源管理体系文件，内审表及培训整理汇总 1> ISO50001能源管理程序文件汇编.doc2> ISO50001能源管理体系内审检查表.xls3> ISO50001能源管理体系培课程.ppt4> ISO50001能源管理系统.pdf5> 能源 ...2019-11-5 11:49 - Mujahida - 现金交易版
内部审计指南+内部审计模板+内审体系建设3 个回复 - 980 次查看 内部审计指南+内部审计模板+内审体系建设 01审计立项书模板.doc 02审计程序模板.doc 03审计通知书模版.doc 04审计发现汇总模板.doc 部门预算执行审计指南.pdf 内部审计实务指南.docx 如何建立有效的内部审 ...2020-4-23 16:46 - Lotus_ss - 现金交易版
内部运作审计管理程序，内部运作审核管理程序，内审1 个回复 - 805 次查看 内部运作审计管理程序，内部运作审核管理程序 内部运作审计管理程序，内部运作审核管理程序 内部运作审计管理程序，内部运作审核管理程序 内部运作审计管理程序，内部运作审核管理程序 内部运作审计管理 ...2021-7-5 16:25 - mujahida01 - 现金交易版
【内控、内审】内部控制和内部审计在企业实施中的困惑、分析与策略2 个回复 - 1221 次查看 内部控制和内部审计在企业实施中的困惑、分析与策略（内审、内控） 1. 持续经营审计.docx2. 存货舞弊案例分析.doc3. 电力行业内部控制操作指南.pdf4. 稽核与控制审计手册.doc5. 经营审计 ...2019-10-19 20:10 - Mujahida - 现金交易版
管理学报外审专家一天内审完，赞专家效率
25 个回复 - 10378 次查看 编辑部当天送外审，专家当天审回，可还看不到结果。不知是凶多吉少还是吉多凶少。2015-8-19 11:08 - mypinggubbs - 学术道德监督
25 个回复 - 10378 次查看 编辑部当天送外审，专家当天审回，可还看不到结果。不知是凶多吉少还是吉多凶少。2015-8-19 11:08 - mypinggubbs - 学术道德监督
【内控、内审】舞弊审计的理论与方法2 个回复 - 1360 次查看 【内控、内审】舞弊审计的理论与方法The ultimate guide to apply for the auditing principle and methdology against fraud information Agenda: 1. 内部审计的目的是防范风险、消除舞弊、增加组织价值2. ...2019-12-3 16:53 - Mujahida - 现金交易版
内控风控内审：基于COSO、IPPF标准要求内控风控内审程序、流程图6 个回复 - 2567 次查看 内控风控内审：基于COSO、IPPF标准要求内控风控内审程序、流程图 1.COSO内部控制新框架要素、原则、关注点.pdf 2.IPPF-《国际内部审计专业实务标准（标准）》-2017.pdf 3.采购与付款循环内部控制审计程序. ...2020-4-10 11:03 - Lotus_ss - 现金交易版
内审内控，企业内部控制管理制度流程手册 ：130个内控制度 118条内控流程 110份内控10 个回复 - 2577 次查看 企业内部控制管理制度 流程手册 ：130个内控制度 118条内控流程 110份内控细则 基于知识产权和商业敏感信息，这些我在文件中略去，重新整理而成，但不会影响对内审内控风控的学习参考价值。 企业内部控制管理制 ...2020-6-6 14:33 - Lotus_ss - 现金交易版
国际内审师(CIA)考试学习视频等资料整理汇总：内部审计5 个回复 - 3502 次查看 国际内审师(CIA)考试学习视频等资料整理汇总：内部审计，全部资料共4GB 1.内部审计实务 2.内部审计基础 3.国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题（三）经营分析和信息技术pdf 4.国际注册内部审计师CIA考试 ...2021-1-29 22:10 - Lotus_ss - 现金交易版
【内控内审】：企业风险管理，战略与绩效整合COSO，Enterprise Risk Management integ10 个回复 - 3540 次查看 【内控内审】：企业风险管理，战略与绩效整合COSOEnterprise Risk Management integrated withStrategy and Performance 2017年9月6日，美国反对虚假财务报告委员会的发起组织委员会COSO发布的《企业风险管理- ...2019-10-23 14:51 - Mujahida - 现金交易版
【内控、内审】COSO内部控制框架的新变化新发展2 个回复 - 2278 次查看 【内控、内审】COSO内部控制框架的新变化新发展 Agenda:1. COSO内部控制框架的修订？2. COSO内部控制与COSo企业风险管理的关系？3. 新版COSO内部控制整合框架的变与不变？4. COSO内部控制5要素和17条 ...2019-12-3 10:52 - Mujahida - 现金交易版
【持续经营、内审，内部审计】持续经营审计模型与能力评价1 个回复 - 1009 次查看 【持续经营】持续经营审计模型与能力评价 1. 持续经营审计.docx2. 持续经营审计判断模型与分析.pdf3. 对持续经营能力评价相关问题的考虑.pptx4. 会计实务：长期股权投资会计.ppt ...2019-10-20 09:10 - Mujahida - 现金交易版
内控内审八大循环评估表（风险，风控，内部审计，合规）3 个回复 - 5058 次查看 内控内审八大循环评估表（风险，风控，内部审计，合规）8-close-loop assessment for internalcontrol & audit 1. 销售及收款2. 采购及付款3. 生产4. 薪工5. 融资6. 固定资产7. 投资8. 研 ...2019-9-19 09:44 - Mujahida - 现金交易版
内审内控风控合规：行政事业单位审计常见的32项问题清单1 个回复 - 1417 次查看 内审内控风控合规：行政事业单位审计常见的32项问题清单 内审内控风控合规：行政事业单位审计常见的32项问题清单 内审内控风控合规：行政事业单位审计常见的32项问题清单 内审内控风控合规：行政事业单位审计常 ...2020-9-24 21:34 - Fu-pear - 现金交易版
内审内控合规风控：行政事业单位领导干部经济责任审计培训-20182 个回复 - 944 次查看 内审内控合规风控：行政事业单位领导干部经济责任审计培训-2018 内容提要 1、目前经济责任审计存在的问题 2、领导干部经济责任审计的定位 3、审计目标 4、重点、内容、方法 5、审计程序 6、审计文书 7、审 ...2020-10-26 13:36 - lotus_sss - 现金交易版
内审------揭开“世通”黑幕
3 个回复 - 20528 次查看 世通利用会计造假虚构了近100亿美元的利润,创下了财务舞弊的世界记录。这一惊天动地的财务舞弊案到底是如何被发现的? 具有讽刺意义的是,世通的财务舞弊既不是由人才济济、经费充裕的证券监管部门发现的,也不是 ...2013-8-15 14:42 - wuzaixing - 会计与财务管理
3 个回复 - 20528 次查看 世通利用会计造假虚构了近100亿美元的利润,创下了财务舞弊的世界记录。这一惊天动地的财务舞弊案到底是如何被发现的? 具有讽刺意义的是,世通的财务舞弊既不是由人才济济、经费充裕的证券监管部门发现的,也不是 ...2013-8-15 14:42 - wuzaixing - 会计与财务管理
上市公司内审人员规模相关调查数据1 个回复 - 853 次查看 上市公司内审人员规模相关调查数据 1. 上市公司内审人员规模相关调查数据 2. 上市公司规模数据 上市公司内审人员规模相关调查数据 1. 上市公司内审人员规模相关调查数据 2. 上市公司规模数据 上市 ...2020-5-19 09:36 - Lotus_ss - 现金交易版
内审内控风控：财政资金管理审计8类496项违法违规行为清单2 个回复 - 1081 次查看 内审内控风控：财政资金管理审计8类496项违法违规行为清单 内审内控风控：财政资金管理审计8类496项违法违规行为清单 内审内控风控：财政资金管理审计8类496项违法违规行为清单 内审内控风控：财政资金管理审计 ...2020-9-24 13:21 - Fu-pear - 现金交易版
如何高效地整合内审内控风控? 使之有机地融合成一体1 个回复 - 610 次查看 如何高效地整合内审内控风控? 使之有机地融合成一体 如何高效地整合内审内控风控? 使之有机地融合成一体 如何高效地整合内审内控风控? 使之有机地融合成一体 如何高效地整合内审内控风控? 使之有机地融合 ...2021-7-5 16:20 - mujahida01 - 现金交易版
合规内控风控内审体系设计方法与实施培训4 个回复 - 1271 次查看 合规内控风控内审体系设计方法与实施培训 我们公司为全面开展“合规内控风控内审”管理，将集团总部的“法务、内审、风控”三个部门整合成“合规管理部”， 特聘了外部知名咨询公司与某大学的老师联合培训，参加 ...2020-2-27 08:54 - Lotus_ss - 现金交易版
内审内控：某知名上市公司内控审计操作及案例分析-2020.111 个回复 - 787 次查看 某知名上市公司内控审计操作及案例分析-2020.11 主要内容 一、中国内部控制制度发展历程 二、企业内部控制审计 三、方法计划审计工作 四、实施审计工作 五、评价控制缺陷 六、企业内部控制审计报告 七、企 ...2021-1-6 15:13 - Lotus_ss - 现金交易版
内审内控：某著名集团公司内审部门岗位职责和KPI设置2 个回复 - 1000 次查看 内审内控：某著名集团公司内审部门岗位职责和KPI设置 内审内控：某著名集团公司内审部门岗位职责和KPI设置 内审内控：某著名集团公司内审部门岗位职责和KPI设置 内审内控：某著名集团公司内审部门岗位职责和KPI ...2021-1-4 13:38 - Lotus_ss - 现金交易版
ISO22000-2017食品安全管理手册+内审检查表1 个回复 - 1153 次查看 ISO22000-2017食品安全管理手册+内审检查表 ISO22000佳条款理解ppt ISO22000标佳条款理解最详细ppt ISO22000内审检查表docx ISO22000内审检查表完整版xs 最新精品ISODS22000-2017食品安全管理手册pdf ...2020-11-15 20:58 - Tiger-like - 现金交易版
内审、内控：大数据、互联网Plus时代下的审计策略2 个回复 - 941 次查看 内审、内控：大数据、互联网Plus时代下的审计策略 Agenda: 1. 大数据、互联网Plus时代下的企业新堂态 2. 大数据、互联网Plus时代下对内部审让的影响 3. 大数据技术在内部审计中的应用 Agenda: 1. 大数 ...2019-12-26 11:10 - Mujahida - 现金交易版
传统内审工作的困惑与改善的方法和措施：风险潜伏，别再凑合！1 个回复 - 1214 次查看 传统内审工作的困惑与改善的方法和措施：风险潜伏，别再凑合！ 审计质量对基层内部审计工作至关重要，而管理则是内部审计工作质量控制的基础，管理创新是内部审计工作获得跨越式发展的原动力。在实际工作中，内 ...2020-10-30 12:20 - Fu-pear - 现金交易版
内审内控风控：需要开什么票（票据）才是合法的？财政票据疑难问题解答98例1 个回复 - 1030 次查看 内审内控风控：需要开什么票才是合法的？财政票据疑难问题解答98例 1. 你单位发生的这笔费用、开支等需要开具什么票据？什么发票？什么税票？才是合法合规的？2. 目前，很多单位的财务人员、内部审计人员或负责财务 ...2020-10-30 15:39 - Tiger-like - 现金交易版
内审内控合规风控：审计视角下事业单位内部控制建设中现存的主要问题与对策1 个回复 - 822 次查看 内审内控合规风控：审计视角下事业单位内部控制建设中现存的主要问题与对策 内审内控合规风：控审计视角下事业单位内部控制建设中现存的主要问题与对策 内审内控合规风：控审计视角下事业单位内部控制建设中现存 ...2020-10-26 12:33 - Tiger-like - 现金交易版
内审内控风控合规：行政事业单位审计类违纪行为清单1 个回复 - 980 次查看 内审内控风控合规：行政事业单位审计类违纪行为清单 此违纪行为分类及清单不仅是审计人员的工作参考，也是我们行政事业单位财务人员重点关注的问题。大家可以根据以下违纪行为分类及清单，对有关违纪行为进行了解 ...2020-9-24 14:55 - Fu-pear - 现金交易版
内审内控风控：公务支出、公款消费审计八项重点1 个回复 - 632 次查看 内审内控风控：公务支出、公款消费审计八项重点 内审内控风控：公务支出、公款消费审计八项重点 内审内控风控：公务支出、公款消费审计八项重点 内审内控风控：公务支出、公款消费审计八项重点 内审内控风控 ...2020-9-20 20:55 - lotus_sss - 现金交易版
内审内控：审计查账手法技巧简介1 个回复 - 975 次查看 内审内控：审计查账手法技巧简介 内审内控：审计查账手法技巧简介内审内控：审计查账手法技巧简介内审内控：审计查账手法技巧简介内审内控：审计查账手法技巧简介内审内控：审计查账手法技巧简介2020-8-28 14:14 - lotus_sss - 现金交易版
内审：工程项目审计要审什么？怎么审？全要素解读1 个回复 - 824 次查看 内审：工程项目审计要审什么？怎么审？全要素解读 内审：工程项目审计要审什么？怎么审？全要素解读内审：工程项目审计要审什么？怎么审？全要素解读内审：工程项目审计要审什么？怎么审？全要素解读内审：工程项 ...2020-8-20 14:06 - Tiger-like - 现金交易版
内审内控风控合规：审计查出违纪违规问题定性定量处理的法律依据1 个回复 - 1196 次查看 内审内控风控合规：审计查出违纪违规问题定性定量处理的法律依据对应汇编（审计、纪委、监察、财政联合培训资料）违反中央八项规定也包括在内 其中，共列出了高频发生的118种违纪违规事项，给出处理处罚所对应的法律 ...2020-12-3 17:45 - Tiger-like - 现金交易版
内审内控风控：招标合同审计+合同审计的10大关键注意事项2 个回复 - 1130 次查看 内审内控风控：招标合同审计+合同审计的10大关键注意事项 1.内审内控风控：合同审计的10大关键注意事项pdf 2.招标合同审计（外资班），ppt 内审内控风控：招标合同审计+合同审计的10大关键注意事项1.内审内控 ...2020-11-1 09:39 - Fu-pear - 现金交易版
【内审、内控】国际内部审计实务框架讲解,权威专家解读1 个回复 - 1026 次查看 国际内部审计实务框架讲解 Agenda: 1.内部审计定义阐释 2.首席审计官职责 3.内部审计人员胜任能力 4.内部审计增值的路径选择 1.内部审计定义阐释 2.首席审计官职责 3.内部审计人员胜任能力 4.内部审计增 ...2019-12-4 10:48 - Mujahida - 现金交易版
【内审、内控】基于流程的“五位一体”管理模式探索与实践，权威专家解读6 个回复 - 1167 次查看 【内审、内控】基于流程的“五位一体”管理模式探索与实践，权威专家解读 37.经济与管理审计.ppt 38.怎样写出一份有价值的审计报告？.ppt 39.怎样做一个合格的审计负责人.ppt 40.基于流程的“五位一体”管理模 ...2019-12-9 17:12 - Mujahida - 现金交易版
ZF采购相关法规汇编-2022.03-P329,内审内控风控1 个回复 - 504 次查看 ZF采购相关法规汇编-2022.03-P329 ZF采购相关法规汇编-2022.03-P329 ZF采购相关法规汇编-2022.03-P329 ZF采购相关法规汇编-2022.03-P329 ZF采购相关法规汇编-2022.03-P329 ZF采购相关法规汇编-2022.03- ...2022-3-7 23:05 - Lamarr-202110 - 现金交易版
oracle数据库安全与SOX审计：内控内审风控2 个回复 - 911 次查看 oracle数据库安全与SOX审计：内控内审风控 主要内容介绍： 1.国内安全形势 2.数据库安全分析 3.数据库安全解决方案 4.符合SOX审计 主要内容介绍： 1.国内安全形势 2.数据库安全分析 3.数据库安全解决 ...2021-4-16 08:27 - Lotus_ss - 现金交易版
内控、风控、内审计体系设计与方法1 个回复 - 883 次查看 内控、风控、内审计体系设计与方法 基于财政部《企业内部控制审计指引》和《企业内部控制审计指引实施意见》的实践 Agenda:1. 内控审计的体系与方法论1.1基于内控审计总体目标分解采建立严懂完善的1.2内控审计体 ...2020-2-25 14:37 - Mujahida - 现金交易版
内控、内审、风险管理实施应用、评价指引4 个回复 - 910 次查看 内控、内审、风险管理实施应用、评价指引 内部控制、内部审计、风险管理实施应用、评价指引[/backcolor] 内部控制、内部审计、风险管理实施应用、评价指引[/backcolor] 1.内部控制应用指引.pdf 2内部控制评价 ...2020-1-4 22:05 - Mujahida - 现金交易版
内控、内审：企业常规审计风险点：风险模块，风险描述，审核要点所需的支持性文件1 个回复 - 1118 次查看 企业常规审计风险点：风险模块，风险描述，审核要点所需的支持性文件 企业常规审计风险点：风险模块，风险描述，审核要点所需的支持性文件 企业常规审计风险点：风险模块，风险描述，审核要点所需的支持性文件 ...2020-4-9 17:53 - Mujahida - 现金交易版
智能时代内审、内控与风控：全面的高质量的审计报告的撰写2 个回复 - 1265 次查看 智能时代内审、内控与风控：全面的高质量的审计报告的撰写 智能时代与目前一些传统的思路方法方式和手工时代的一些思路方法都发生了比较大的变化。如何在智能时代下有效策划内审、内控与风控、编写高质量审计 ...2020-4-17 22:08 - Lotus_ss - 现金交易版
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投资审计负面清单（11类23项）+投资审计内容清单（13类41项），内审内控风控2 个回复 - 1428 次查看 投资审计负面清单（11类23项）+投资审计内容清单（13类41项） 投资审计负面清单（11类23项）+投资审计内容清单（13类41项） 投资审计负面清单（11类23项）+投资审计内容清单（13类41项） 投资审计负面清单（1 ...2021-5-21 16:08 - Fu-pear - 现金交易版
【风险、内控、内审】资料整理汇总+专业化的量化分析工具VaR，Risk5 个回复 - 1990 次查看 【风险、内控、内审】资料整理汇总，Risk, Internal control,Internal audit 这是作者在学习、参加外部培训、开展内部培训、工作实践中经验总结资料整理在此，未经作者同意，不得转载！！作者QQ:2725848194。 1 ...2019-11-14 12:47 - Mujahida - 现金交易版
房地产企业内部审计手册, 内审，内审手册2 个回复 - 1195 次查看 房地产企业内部审计手册 房地产企业内部审计手册 房地产企业内部审计手册 房地产企业内部审计手册 房地产企业内部审计手册 房地产企业内部审计手册 房地产企业内部审计手册2020-9-4 09:04 - Tiger-like - 现金交易版
【内控、风控、内审】学习培训资料整理汇总，权威专家的解读3 个回复 - 1493 次查看 【内控、风控、内审】学习培训资料整理汇总，权威专家的解读 12.内部控制体系建设路线图及实施.pptx13.基于风险导向内部审计计划编制方法论.ppt14.企业内部控制评价程序案例分析.ppt15.内部控制审计.pptx16.内部控 ...2019-12-5 11:59 - Mujahida - 现金交易版
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内审内控风控，经济责任审计：一张未盖章的发票引出的经济责任问题1 个回复 - 728 次查看 内审内控风控，经济责任审计：一张未盖章的发票引出的经济责任问题 根据县委组织部门的委托，D县审计局2017年3月派出审计组，按照法定程序对N局L局长开展任期经济责任审计。审计组采用AO筛查和定向核查的方法， ...2020-9-22 11:33 - Fu-pear - 现金交易版
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内审内控合规风控：高校领导干部经济责任审计-2020.101 个回复 - 904 次查看 内审内控合规风控：高校领导干部经济责任审计-2020.10 1.我国经济责任审计的发展历程 2.党政领导干部经济责任审计内容 3.党政领导干部经济责任审计实务 4.党政领导干部经济责任审计启示2020-10-26 13:33 - lotus_sss - 现金交易版
审计关注点,内审内控关注点，共分为9大模块1 个回复 - 1037 次查看 审计关注点,内审内控关注点 共分为9个关注点模块： 1. 营销策划业务审计关注点 2. 行政管理业务审计关注点 4. 经济合同审计关注点 5. 市场管理业务关注点 6. 财务管理业务审计关注点 7. 销售管理业务审 ...2021-6-11 12:24 - mujahida01 - 现金交易版
【内控、内审】企业内部控制流程梳理与风险识别，权威专家解读2 个回复 - 1818 次查看 【内控、内审】企业内部控制流程梳理与风险识别，权威专家解读 10.企业内部控制流程梳理与风险识别-1.pptx 11.企业内部控制流程梳理与风险识别-2.pptx Agenda:1. 流程梳理中的风险识别与评估方法 2.流程梳理 ...2019-12-4 12:03 - Mujahida - 现金交易版
【内控、内审】价值增值导向的企业内部控制与流程再造2 个回复 - 1169 次查看 【内控、内审】价值增值导向的企业内部控制与流程再造 1. 企业生命周期与管理决策重点2. 目标管理与流程管理孰优孰劣3. 内部控制建设与评价的本质是流程再造4. 内部控制与企业其他标准体系的整合问题5. 企业内部控 ...2019-12-3 10:39 - Mujahida - 现金交易版
财务合规与企业估值提升中的困境、思维与策略：内控、内审、风控-2019.121 个回复 - 1078 次查看 财务合规与企业估值提升中的困境、思维与策略：内控、内审、风控-2019.12 Agenda:1. 中小企面临的困境2. 财务管理与合规思维3. 企业估值提升策略4. 互联网Plus时代下的挑战 Agenda:1. 中小企面临的困 ...2020-1-6 16:11 - Mujahida - 现金交易版
穿行测试在内审内控中的运用1 个回复 - 900 次查看 穿行测试在内审内控中的运用 穿行测试在内审内控中的运用 穿行测试在内审内控中的运用 穿行测试在内审内控中的运用 穿行测试在内审内控中的运用 穿行测试在内审内控中的运用 穿行测试在内审内控中的运用 穿 ...2020-10-26 17:32 - Fu-pear - 现金交易版
【内控、内审】最专业的采购内控及舞弊审计解读1 个回复 - 1211 次查看 【内控、内审】最专业的采购内控及舞弊审计解读The ultimate guide to practice internalpurchasing control and compliance audit professionally Agenda:1. 采购内控与内审的区别2. 供应商选择与引入 ...2019-12-1 19:13 - Mujahida - 现金交易版
【合同法，内控，内审】从内审、内控人员角度看，合同法若干问题(大律师的解读)1 个回复 - 702 次查看 【合同法，内控，内审】从内审、内控人员角度看，合同法若干问题 Agenda:1.合同的订立2.合同的担保3.合同的履行4.合同纠纷及其解决5.企业之间借款问题6.虚假交易7.非法集资问题2019-12-3 13:51 - Mujahida - 现金交易版
【内审、Internal audit】内部审计中的沟通与冲突管理1 个回复 - 14170 次查看 【Internal audit】内部审计中的沟通与冲突管理 Agenda:1. 为什么内部审计部门容易陷入冲突之中？2. 内部审计在现实工作中冲突的表现形式？3. 内部审计部门如何形成良好的人际关系？4. 内部审计部门面 ...2019-12-3 14:14 - Mujahida - 现金交易版
【内审】内部审计的发展趋势及大数据、物联网技术的应用1 个回复 - 978 次查看 内审】内部审计的发展趋势及大数据、物联网技术的应用 Agenda:一、内部审计的发展机遇二、大数据时代内部审计管理的优势三、内部审计理念的转变四、内部审计的职能转变五、内部审计能力快速提升六、内部审计面临的挑 ...2019-10-20 09:03 - Mujahida - 现金交易版
【内控、内审】销售，应收帐款风险，买方信用额度分析培训1 个回复 - 953 次查看 【内控、内审】销售，应收帐款风险，买方信用额度分析 销售与应收帐款管理，是营运管理中的一把双刃剑(double-edge-sword)，如何借助下面的信息进行相关的数据分析来Leverage 业务扩展？1> 应收帐款的风险有多大 ...2019-11-25 21:58 - Mujahida - 现金交易版
内审内控，内部控制评价工具+内控评价报告1 个回复 - 922 次查看 内审内控，内部控制评价工具+内控评价报告 详细内容，下载前，请参考下面的截图说明！ 内审内控，内部控制评价工具+内控评价报告 内审内控，内部控制评价工具+内控评价报告 内审内控，内部控制评价工具+ ...2021-3-28 08:13 - lily-2021 - 现金交易版
IATF16949内审员（Auditor）：嵌入式软件管理之-CMMI, 你不得不知
2 个回复 - 16098 次查看 IATF16949内审员（Auditor）：嵌入式软件管理之-CMMI, 你不得不知 CMMI全称是 Capability Maturity Model Integration，即软件能力成熟度模型集成，是由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开 ...2021-7-13 08:22 - mujahida01 - 管理科学
2 个回复 - 16098 次查看 IATF16949内审员（Auditor）：嵌入式软件管理之-CMMI, 你不得不知 CMMI全称是 Capability Maturity Model Integration，即软件能力成熟度模型集成，是由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开 ...2021-7-13 08:22 - mujahida01 - 管理科学
【内控内审】风险、内部控制评价、审计三合一培训（配经典案例分析,201页PPT）3 个回复 - 1568 次查看 风险、内部控制评价、审计三合一培训（配经典案例分析,201页PPT）The ultimate guide to risk management,internal control and internal audit practice Agenda:1.内部控制基本理念2.内控体系评价流程与方法3.内 ...2019-11-19 12:48 - Mujahida - 现金交易版
【ISO9000:2015】ISO9001：2015 全套质量手册+程序文件+记录表单+内审表1 个回复 - 1003 次查看 ISO9001：2015 全套质量手册+程序文件+记录表单+内审表 1>.ISO9001程序文件含流程图（21个） 2>.程序文件、记录表单 3>.质量、环境内审表 4>.2015版质量手册2015版.doc2019-11-15 22:03 - Mujahida - 现金交易版
【HACCP+ISO22000-2015】：全套质量手册+程序文件+内审表+记录表单+培训1 个回复 - 1027 次查看 【HACCP+ISO22000-2015】：全套质量手册+程序文件+内审表+记录表单+培训 1.不符合通知单2.程序文件3.工厂布置图+成员4.管审5.记录6.内审7.培训8.食品安全质量手册2019-11-16 16:46 - Mujahida - 现金交易版
“国有大中型企业的内控、内审、风险控制”审计底稿案例，如何做好内控：策略和关键3 个回复 - 1135 次查看 一、“国有大中型企业的内控、内审、风险控制”审计底稿案例 1. 了解、评价和测试企业层面内部控制：对控制有效性的内部监督和自我评价.xlsx2. 了解、评价和测试企业层面内部控制：对内部信息传递和财务报告 ...2019-11-11 11:58 - Mujahida - 现金交易版
内审内控合规：2020国家审计署发布的审计问题清单2 个回复 - 1429 次查看 2020国家审计署发布的审计问题清单，清单是分类汇总的，有详细的解读和说明 2020国家审计署发布的审计问题清单，有详细的解读和说明 2020国家审计署发布的审计问题清单，有详细的解读和说明 2020国家审计署 ...2021-4-1 22:07 - lily-2021 - 现金交易版
管理工程学报内审时间
14 个回复 - 5249 次查看 以前投过管理工程学报，我记得内审还挺快的，大概十五天的样子，这次换了新系统之后不知道内审时间要多久了，现在已经一个月了，还处于内审阶段，有最近投稿的朋友们出来冒个泡啊～～看看大家的内审时间，我是四月份 ...2022-5-2 12:42 - 小理1994zjw - 学术道德监督
14 个回复 - 5249 次查看 以前投过管理工程学报，我记得内审还挺快的，大概十五天的样子，这次换了新系统之后不知道内审时间要多久了，现在已经一个月了，还处于内审阶段，有最近投稿的朋友们出来冒个泡啊～～看看大家的内审时间，我是四月份 ...2022-5-2 12:42 - 小理1994zjw - 学术道德监督
求大佬们答疑，管理工程学报内审大概多久哇？最近是不是送审变慢了？
25 个回复 - 6465 次查看 《管理工程学报》投稿由初审变为内审后，文章状态就停留在了内审，请问大佬们，之前投稿从内审到外审大概等了多久哇？我这只科研小菜鸟等得好焦虑...2022-3-26 10:41 - 海绵宝宝阿黄 - 学术道德监督
25 个回复 - 6465 次查看 《管理工程学报》投稿由初审变为内审后，文章状态就停留在了内审，请问大佬们，之前投稿从内审到外审大概等了多久哇？我这只科研小菜鸟等得好焦虑...2022-3-26 10:41 - 海绵宝宝阿黄 - 学术道德监督
分享国际内审师CIA考试复习策略
2 个回复 - 687 次查看 一份好的CIA考试复习策略也是助备考一臂之力的，同学们快来和小编一起来PICK. 1、理念和培养方向 CIA奉行实用至上的理念，因此考题中背诵的东东很少，主要考察你面对复杂多变的审计环境如何辩证 ...2020-8-24 11:25 - 3GD8 - 高顿财经
2 个回复 - 687 次查看 一份好的CIA考试复习策略也是助备考一臂之力的，同学们快来和小编一起来PICK. 1、理念和培养方向 CIA奉行实用至上的理念，因此考题中背诵的东东很少，主要考察你面对复杂多变的审计环境如何辩证 ...2020-8-24 11:25 - 3GD8 - 高顿财经
新三板企业全套内控手册，内控内审6 个回复 - 1600 次查看 新三板企业全套内控手册 这是作者在学习、工作实践中整理的资料，未经作者同意，不得转载！作者QQ：2725848194。 1. 内部控制手册-1.1发展战略.doc2. 内部控制手册-10.1关联交易.doc3. 内部控制手册-11 ...2019-11-11 12:34 - Mujahida - 现金交易版
内控内审：风险评价表、风险分析与量化工具、风险管理及风险评价报告，Risk6 个回复 - 4160 次查看 内控内审：风险评价表、风险分析工具、风险管理及风险评价报告 1. C-SOX风险控制数据库-公司层面控制标准化.xls2. C-SOX风险控制数据库-流程层面控制标准化.xls3. 安全风险分析报告（Focus on product） ...2019-9-17 10:48 - Mujahida - 现金交易版
