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审计业务案例与文档资源合集0 个回复 - 674 次查看 内容非常丰富，包括下列板块（一共1个多G的文件）： 11 收入底稿 10 经济责任审计 09 内部往来查找与抵消 08 快速填写附注 07 当期所得税 06 成本倒扎表 05 应交税费底稿教程 04 薪酬 ...2022-9-7 10:24 - wz151400 - 现金交易版
企业内控及内控制测试工作底稿（9大循环）:内控内审5 个回复 - 3307 次查看 企业内控及内控制测试工作底稿（9大循环） 1-采购与付款循环了解内控及控制测试xsx 2-工薪与人事循环了解内控及控制测试xsx 3-生产与仓储循环了解内控及控制测试xsx 4-销售与收款循环了解内控及控制测试x| ...2021-2-1 21:42 - Lotus_ss - 现金交易版
2021版内控评价工作底稿，内部控制评价工作底稿3 个回复 - 2331 次查看 2021版内控评价工作底稿 包含如下19个子模块： 1组织架构 2发展战略 3人力资源 4社会责任 5企业文化 6资金活动 7采则业务 8产管理 9销售业务 10研与开发 11程项目 12担保业务 13业务外包 14财务 ...2022-1-13 12:30 - lily-2021 - 现金交易版
全套内控交付/内控审核交付--公司层面流程底稿+业务层面流程底稿0 个回复 - 174 次查看 全套内控交付/内控审核交付--公司层面流程底稿+业务层面流程底稿（全体系共1210+个文件） 内控评价报告-航天投资final.docx 航天控股内控评价报告.docx 公司+业务层面流程底稿_0324最新 公司+业务层面流程底稿 ...2024-2-28 12:02 - Mujahida - 现金交易版
【管理咨询模板】内控咨询-咨询服务交付流程及底稿合集1 个回复 - 547 次查看 +---04 DD版本交付规程 | | 内控咨询DD版本交付规程V1.0-20161212.pdf | | | \---附件：工作底稿 | | 0101 内部控制制度体系建设服务合同（DD1.X模板）.doc | | 0102 DD产品交付规 ...2023-4-8 15:38 - wz151400 - 现金交易版
外审+内审内控资料清单及内部审计底稿2 个回复 - 1552 次查看 外审+内审内控资料清单及内部审计底稿 1、财务专项核查工作底稿指引|xlsx 2.连续审计所需资料清单doc 3.审计所需资料清单附件xs 4.标佳审计资料清单2018xs 5.审计所需资料清单2018案例xsx 6.内部审计底 ...2021-8-12 18:50 - lily-2021 - 现金交易版
IC-CCSA, 高质量的内控评价要如何实施？评价表，评价底稿1 个回复 - 863 次查看 IC-CCSA, 高质量的内控评价要如何实施？评价表，评价底稿 IC-CCSA, 高质量的内控评价要如何实施？评价表，评价底稿 IC-CCSA, 高质量的内控评价要如何实施？评价表，评价底稿 IC-CCSA, 高质量的内控评价要如何实 ...2020-10-15 16:39 - Fu-pear - 现金交易版
“国有大中型企业的内控、内审、风险控制”审计底稿案例，如何做好内控：策略和关键3 个回复 - 1118 次查看 一、“国有大中型企业的内控、内审、风险控制”审计底稿案例 1. 了解、评价和测试企业层面内部控制：对控制有效性的内部监督和自我评价.xlsx2. 了解、评价和测试企业层面内部控制：对内部信息传递和财务报告 ...2019-11-11 11:58 - Mujahida - 现金交易版
2021内控评价工作底稿1 个回复 - 653 次查看 2021内控评价工作底稿 共分19大模块 1组织架构 2发展战略 3人力资源 4社会责任 5企业文化 6资金活动 7采购业务 8资产管理 9销售业务 10研究与开发 11工程项目 12担保业务 13业务外包 14财务报告 1 ...2022-8-23 14:46 - Lala-20200 - 现金交易版
全面的内部审计底稿及表单（内审、内控），Excel14 个回复 - 7916 次查看 全面的内部审计底稿及表单 1年度计划！A12宙计标识！A13时间统筹！A14审计通知书！A15出差行程规划！A16审计所需资料清单！A17财务管理制度！A18房产项目审计表！A19子公司项目审计表！A110|货币资产循环！A111库在 ...2019-9-19 14:12 - Mujahida - 现金交易版
公司层面审计流程底稿，穿行测试，内审内控5 个回复 - 1720 次查看 公司层面审计流程底稿，穿行测试，内审内控 注： 1. 真实经典案例，仅限学习交流； 2. 详细内容，下载前，请参考下面的截图说明； 公司层面审计流程底稿，穿行测试，内审内控 公司层面审计流程底稿 ...2021-3-28 08:41 - lily-2021 - 现金交易版
基于COSO建立的全面内控、内审底稿(内部控制，内部审计)9 个回复 - 1907 次查看 基于COSO建立的全面内控、内审底稿(内部控制，内部审计) 基于自己多年的注册会计师事务所、企业内部审计的工作经历、实践和知识积累总结。 1.货币资金 3.预付款项 4.1与存货内控相关底稿 4.存货 5.固定资 ...2020-3-4 14:49 - Lotus_ss - 现金交易版
