结果：找到“内部审计 题”相关内容605个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
内部审计业务工作规程（附主要审计文本文书参考格式）.pdf1 个回复 - 427 次查看 内部审计业务工作规程（附主要审计文本文书参考格式）.pdf P43 内部审计业务工作规程（附主要审计文本文书参考格式）.pdf 内部审计业务工作规程（附主要审计文本文书参考格式）.pdf 内部审计业务工作规程（附 ...2023-3-16 13:03 - 2023Hua - 现金交易版
推动内部审计质量、效率、动力三大变革1 个回复 - 508 次查看 推动内部审计质量、效率、动力三大变革国家审计署内部审计指导监督司 目录 01新时代亟需内部审计实现高质量发展 02内部审计的高质量发展呼唤推动动力变革 03当前内部审计存在诸多发展不平衡、不充分的问题 ...2023-6-7 12:05 - Kathy-202109 - 现金交易版
国际注册内部审计师（CIA）三个科目教材
22 个回复 - 3252 次查看 国际注册内部审计师考试应试指南，交个朋友2023-2-1 17:34 - Heraclesho - CPA注册会计师及其他财会考证
22 个回复 - 3252 次查看 国际注册内部审计师考试应试指南，交个朋友2023-2-1 17:34 - Heraclesho - CPA注册会计师及其他财会考证
最全内部审计的完整流程体系：审计操作概述1 个回复 - 1024 次查看 最全内部审计的完整流程体系：审计操作概述 内部审计五大流程包括审前准备、审计实施、审计报告、后续审计和成果运用。审计方法不仅仅是取证方法，而且是一个完整的体系。审计人员与被审人员都有各自的心态表现 ...2020-11-20 10:42 - lotus_sss - 现金交易版
CIA: 国际注册内部审计师（CERTIFIED INTERNAL AUDITOR）学习视频、也有音频文件6 个回复 - 13552 次查看 CIA: 国际注册内部审计师（CERTIFIED INTERNAL AUDITOR）学习视频、也有音频文件 CIA: 国际注册内部审计师（CERTIFIED INTERNAL AUDITOR）学习视频、也有音频文件 CIA: 国际注册内部审计师（CERTIFIED INTERNA ...2020-2-10 11:23 - Mujahida - 现金交易版
公司层面内部审计、内控与合规管理，Top-Level Control Assessment1 个回复 - 1174 次查看 公司层面内部审计、内控与合规管理，Top-Level ControlAssessment 1.控制环境诚信及道德观对员工能力的要求董事会与审计委员会管理层理念及经营风格组织架构权限及职责分配人力资源政策及惯例2.风险评估公司层面目标 ...2019-9-20 09:56 - Mujahida - 现金交易版
内部审计底稿、C-SOX审计标准化、审计流程 in Excel12 个回复 - 11491 次查看 内部审计底稿、C-SOX标准化、流程 in Excel 1. 内审检查底稿（模板）.xlsx 2. C-SOX风险控制数据库-公司层面控制标准化.xls 3. C-SOX 风险控制数据库-流程层面控制标准化.xls 4. 采购与付款循环内部控制审计程 ...2019-7-29 14:26 - Mujahida - 现金交易版
【模板案例】内部审计底稿模板资料0 个回复 - 464 次查看 准备阶段 终结阶段 实施阶段 内部审计底稿 +---内部审计底稿 |+---生产或服务循环 |||余宝珍.doc ||| ||+---实质性测试 |||+---存货成本 ||||存货成本底稿.xls ||||存货程序表.doc ||||审计底稿模板 ...2023-1-7 22:54 - wz151400 - 现金交易版
内部审计指南+内部审计模板+内审体系建设3 个回复 - 964 次查看 内部审计指南+内部审计模板+内审体系建设 01审计立项书模板.doc 02审计程序模板.doc 03审计通知书模版.doc 04审计发现汇总模板.doc 部门预算执行审计指南.pdf 内部审计实务指南.docx 如何建立有效的内部审 ...2020-4-23 16:46 - Lotus_ss - 现金交易版
【内控、内审】内部控制和内部审计在企业实施中的困惑、分析与策略2 个回复 - 1205 次查看 内部控制和内部审计在企业实施中的困惑、分析与策略（内审、内控） 1. 持续经营审计.docx2. 存货舞弊案例分析.doc3. 电力行业内部控制操作指南.pdf4. 稽核与控制审计手册.doc5. 经营审计 ...2019-10-19 20:10 - Mujahida - 现金交易版
推动理论和实践创新 助力内部审计高质量发展1 个回复 - 538 次查看 推动理论和实践创新 助力内部审计高质量发展 推动理论和实践创新 助力内部审计高质量发展 推动理论和实践创新 助力内部审计高质量发展 推动理论和实践创新 助力内部审计高质量发展 推动理论和实践创新 ...2022-2-22 13:47 - Kathy-202109 - 现金交易版
内部审计底稿文档资料38 个回复 - 2835 次查看 销售与收款循环 预收账款 应收账款 所得税 税金 收入和成本 其他应交款 其他业务利润 销售流程说明.doc 了解被审计单位内控制度底稿──销售与收款循环问卷程序 ...2020-12-7 21:41 - wz151400 - 现金交易版
华为内部审计，这样监督费用报销1 个回复 - 432 次查看 华为内部审计，这样监督费用报销 P16 华为内部审计，这样监督费用报销 华为内部审计，这样监督费用报销 华为内部审计，这样监督费用报销 华为内部审计，这样监督费用报销 华为内部审计，这样监督费用报销 ...2023-9-5 18:50 - Lala-20200 - 现金交易版
华为内部审计报告模板2 个回复 - 1293 次查看 华为内部审计报告模板P6 华为内部审计报告模板 华为内部审计报告模板 华为内部审计报告模板 华为内部审计报告模板 华为内部审计报告模板 华为内部审计报告模板 华为内部审计报告模板 华为内部审计报告 ...2022-5-6 08:56 - Lamarr-202110 - 现金交易版
国际内审师(CIA)考试学习视频等资料整理汇总：内部审计5 个回复 - 3384 次查看 国际内审师(CIA)考试学习视频等资料整理汇总：内部审计，全部资料共4GB 1.内部审计实务 2.内部审计基础 3.国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题（三）经营分析和信息技术pdf 4.国际注册内部审计师CIA考试 ...2021-1-29 22:10 - Lotus_ss - 现金交易版
上市公司内部审计人员的能力、规模、绩效综合分析数据8 个回复 - 1608 次查看 上市公司内部审计人员的能力、规模、绩效综合分析数据 1.股权集中.xls 2.内部审计评价报告统计.xls 3.融合Final data.xls 4.上市公司规模数据.xls 5.上市公司内审人员规模相关调查数据.xls 6.上市公司资产 ...2020-5-19 09:43 - Lotus_ss - 现金交易版
【持续经营、内审，内部审计】持续经营审计模型与能力评价1 个回复 - 989 次查看 【持续经营】持续经营审计模型与能力评价 1. 持续经营审计.docx2. 持续经营审计判断模型与分析.pdf3. 对持续经营能力评价相关问题的考虑.pptx4. 会计实务：长期股权投资会计.ppt ...2019-10-20 09:10 - Mujahida - 现金交易版
内控内审八大循环评估表（风险，风控，内部审计，合规）3 个回复 - 4984 次查看 内控内审八大循环评估表（风险，风控，内部审计，合规）8-close-loop assessment for internalcontrol & audit 1. 销售及收款2. 采购及付款3. 生产4. 薪工5. 融资6. 固定资产7. 投资8. 研 ...2019-9-19 09:44 - Mujahida - 现金交易版
华为公司治理与内部控制华为内部审计华为流程审计方法论华为成本会计做账实操手册1 个回复 - 476 次查看 华为公司治理与内部控制华为内部审计华为流程审计方法论华为成本会计做账实操手册 华为流程审计方法论.ppt 华为内部控制制度手册.doc 华为内部审计.ppt 华为公司绩效考核.doc 任正非：财务人员成长为CFO的 ...2023-8-28 06:16 - 2023D - 现金交易版
内部审计基本准则（2023 版）附修订说明2 个回复 - 568 次查看 内部审计基本准则（2023 版）附修订说明 P9 内部审计基本准则（2023 版）附修订说明 内部审计基本准则（2023 版）附修订说明 内部审计基本准则（2023 版）附修订说明 内部审计基本准则（2023 版）附修订说明 ...2023-6-14 18:32 - Lala-20200 - 现金交易版
审计常用定性表述及定性法规指引，国家审计和内部审计超实用。社会审计也可参考。
11 个回复 - 3054 次查看 审计常用定性表述及定性法规指引，国家审计和内部审计超实用。社会审计也可参考。2018-10-19 11:59 - 川兄 - 会计与财务管理
11 个回复 - 3054 次查看 审计常用定性表述及定性法规指引，国家审计和内部审计超实用。社会审计也可参考。2018-10-19 11:59 - 川兄 - 会计与财务管理
国际内部审计实务框架(IPPF-2017)
4 个回复 - 3062 次查看 2017最新版：国际内部审计实务框架(IPPF-2017) CIA考试用2018-9-4 09:20 - wudihaohao - 会计与财务管理
4 个回复 - 3062 次查看 2017最新版：国际内部审计实务框架(IPPF-2017) CIA考试用2018-9-4 09:20 - wudihaohao - 会计与财务管理
【审计意见类型】沪深a股上市公司内部审计数据整理及其代码0 个回复 - 903 次查看 [hr]1.1.2.14沪深A股上市公司内部审计数据集时间跨度：2008-2021[hr]本人stata学习视频 你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的同学们可结合鱼同学B站录制视频进行学习。[hr]数 ...2022-6-28 00:18 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
内部审计与内部控制底稿案例0 个回复 - 794 次查看 内部审计与内部控制的目录 [内控手册参考版] [内部审计] [内控咨询-咨询服务交付流程及底稿] 内部审计与内部控制\内控咨询-咨询服务交付流程及底稿的目录 [04DD版本交付规程][07内控报告编制服务] [04E系 ...2022-7-13 08:18 - wz151400 - 现金交易版
卫生系统内部审计工作操作规范实务,医院审计1 个回复 - 340 次查看 卫生系统内部审计工作操作规范实务，P1300+ 卫生系统内部审计工作操作规范实务 卫生系统内部审计工作操作规范实务 卫生系统内部审计工作操作规范实务 卫生系统内部审计工作操作规范实务 卫生系统内部审计 ...2023-9-6 12:54 - 2023Hua - 现金交易版
2022版某知名上市公司内部审计管理制度1 个回复 - 494 次查看 2022版某知名上市公司内部审计管理制度，共分12章，53条款， P20 2022版某知名上市公司内部审计管理制度 2022版某知名上市公司内部审计管理制度 2022版某知名上市公司内部审计管理制度 2022版某知名上市公 ...2022-11-1 18:24 - Lala-20200 - 现金交易版
某生物医药行业公司内部审计制度 (2021 年 12 月)2 个回复 - 852 次查看 某生物医药行业公司内部审计制度 (2021 年 12 月) 某生物医药行业公司内部审计制度 (2021 年 12 月) 某生物医药行业公司内部审计制度 (2021 年 12 月) 某生物医药行业公司内部审计制度 (2021 年 12 月) ...2022-1-5 19:26 - Lamarr-202110 - 现金交易版
内部审计方法汇总1 个回复 - 367 次查看 内部审计方法汇总 内部审计方法汇总 内部审计方法汇总 内部审计方法汇总 内部审计方法汇总 内部审计方法汇总 内部审计方法汇总 内部审计方法汇总 内部审计方法汇总 内部审计方法汇总 内部审计方 ...2023-5-23 21:08 - mujahida01 - 现金交易版
企业内部审计实务1 个回复 - 365 次查看 企业内部审计实务 P75 企业内部审计实务 企业内部审计实务 企业内部审计实务 主要内容： ■内部审计基本理论 ■内部审计与外部审计共同涉及的几大专业问题 ■内部审计具体准则讲解 ■内部审计实施 ...2023-5-23 21:10 - mujahida01 - 现金交易版
基于新会计准则内部审计底稿1 个回复 - 361 次查看 基于新会计准则内部审计底稿 包括如下内容部审计底稿模板,119 sheets 1.扉页 2.基本情况 3.通知 4.资料 5.承诺 6.未资 7.未利 8.调整 9.衡资 10.衡利 11.审资 12.审利 13.资趋 14.利趋 15.比趋 1 ...2023-5-25 17:58 - Mama-2022 - 现金交易版
内部审计绩效考核22个关键指标1 个回复 - 244 次查看 内部审计绩效考核22个关键指标 内部审计绩效考核22个关键指标 内部审计绩效考核22个关键指标 内部审计绩效考核22个关键指标 内部审计绩效考核22个关键指标 内部审计绩效考核22个关键指标 内部审计绩效 ...2023-8-2 14:20 - 2023D - 现金交易版
COSO，FCPA，SOX，内部控制，内部审计，信息系统控制：学习视频2 个回复 - 1251 次查看 COSO，FCPA，SOX，内部控制，内部审计，信息系统控制：学习视频 注：视频格式：MP4 2-1 COSO.rar 2-1风险的类型可接受审计风险.rar 2-1美国海外反腐败法案（FCPA）萨班斯-奥克斯利法案（SOX）.rar 2-1内部控制 ...2020-4-6 13:29 - Lotus_ss - 现金交易版
内部审计基础查账，内部审计查账基础1 个回复 - 956 次查看 内部审计基础查账，内部审计查账基础 内部审计基础查账，内部审计查账基础 目录 1。 内部审计基本概念 2。内部审计法律法规 3。内部审计面临的困难 4。查账程序与方法 5。 问题类别与技巧 ...2021-9-16 21:04 - Mujahida - 现金交易版
11种内部审计方法归纳解读，内部审计方法有哪些？1 个回复 - 294 次查看 11种内部审计方法归纳解读，内部审计方法有哪些？P9 11种内部审计方法归纳解读，内部审计方法有哪些？ 11种内部审计方法归纳解读，内部审计方法有哪些？ 11种内部审计方法归纳解读，内部审计方法有哪些？ ...2023-2-3 19:23 - 2023D - 现金交易版
业务约定书及赔偿责任承诺书（包括财务报表和内部审计）0 个回复 - 304 次查看 业务约定书及赔偿责任承诺书（包括财务报表和内部审计） 审计业务约定书一（单体报表-适用年审）（已修订）.doc 审计业务约定书一（集团报表-适用IPO审计）.doc 审计业务约定书一（集团报表-适用年审）.d ...2023-7-12 21:59 - 2023D - 现金交易版
内部审计管理制度（2022年10月）1 个回复 - 606 次查看 内部审计管理制度（2022年10月） 内部审计管理制度（2022年10月） 内部审计管理制度（2022年10月） 内部审计管理制度（2022年10月） 内部审计管理制度（2022年10月） 内部审计管理制度（2022年10月） ...2022-10-25 20:58 - Lotus_ss - 现金交易版
甫瀚咨询《2023年下一代内部审计调查》——管理层概要
1 个回复 - 750 次查看 甫瀚咨询《2023年下一代内部审计调查》——管理层概要，共享之。2023-6-23 16:42 - caijtnk - 会计与财务管理
1 个回复 - 750 次查看 甫瀚咨询《2023年下一代内部审计调查》——管理层概要，共享之。2023-6-23 16:42 - caijtnk - 会计与财务管理
审计实务实操：酒店采购部内部审计报告3 个回复 - 1227 次查看 审计实务实操：酒店采购部内部审计报告 审计实务实操：酒店采购部内部审计报告 审计实务实操：酒店采购部内部审计报告 审计实务实操：酒店采购部内部审计报告 审计实务实操：酒店采购部内部审计报告2020-10-19 15:28 - Fu-pear - 现金交易版
内部审计信息化发展的风险与对策1 个回复 - 826 次查看 内部审计信息化发展的风险与对策 内部审计信息化发展的风险与对策 内部审计信息化发展的风险与对策 内部审计信息化发展的风险与对策 内部审计信息化发展的风险与对策 内部审计信息化发展的风险与对策 内部 ...2020-9-18 16:30 - Fu-pear - 现金交易版
求内部审计数据6 个回复 - 666 次查看 内部审计的衡量：1.内部审计的专业胜任能力：本文选择内部审计负责人的学历、是否具备CPA证书、是否具备CIA证书、会计职称以及外部审计经验等五个方面来构建衡量上市公司内部审计专业胜任能力的变量。在此基础上，对 ...2023-1-1 23:08 - 郭春晓 - 现金交易版
求《零基础学内部审计》电子书下载资源
1 个回复 - 841 次查看 【作者(必填)】郑智园 【文题(必填)】零基础学内部审计 【年份(必填)】2015 求电子版书籍2022-11-15 10:31 - 街头饿霸 - 跳蚤市场
1 个回复 - 841 次查看 【作者(必填)】郑智园 【文题(必填)】零基础学内部审计 【年份(必填)】2015 求电子版书籍2022-11-15 10:31 - 街头饿霸 - 跳蚤市场
【内审、内控】国际内部审计实务框架讲解,权威专家解读1 个回复 - 1016 次查看 国际内部审计实务框架讲解 Agenda: 1.内部审计定义阐释 2.首席审计官职责 3.内部审计人员胜任能力 4.内部审计增值的路径选择 1.内部审计定义阐释 2.首席审计官职责 3.内部审计人员胜任能力 4.内部审计增 ...2019-12-4 10:48 - Mujahida - 现金交易版
工程项目内部审计，你不得不知概念与关联！0 个回复 - 688 次查看 工程项目内部审计，你不得不知概念与关联 工程项目内部审计，你不得不知概念与关联！你的审计依据从何面来？它们之间的关联意味什么？可能存在什么样的潜在风险？2020-5-3 20:34 - Lotus_ss - 现金交易版
求助资料：企业内部审计实务操作手册
7 个回复 - 1045 次查看 资料名称：企业内部审计实务操作手册 链接：https://wenku.baidu.com/view/9035eccef9b069dc5022aaea998fcc22bcd143de.html?_wkts_=1681900135929&bdQuery=%E5%86%85%E9%83%A8%E5%AE%A1%E8%AE%A1%E5%AE%9E%E5%8A%A1 ...2023-4-19 18:46 - chixiaohao - 求助成功区
7 个回复 - 1045 次查看 资料名称：企业内部审计实务操作手册 链接：https://wenku.baidu.com/view/9035eccef9b069dc5022aaea998fcc22bcd143de.html?_wkts_=1681900135929&bdQuery=%E5%86%85%E9%83%A8%E5%AE%A1%E8%AE%A1%E5%AE%9E%E5%8A%A1 ...2023-4-19 18:46 - chixiaohao - 求助成功区
最全面的食堂内部审计方案分享,食堂审计3 个回复 - 398 次查看 最全面的食堂内部审计方案分享,食堂审计 最全面的食堂内部审计方案分享,食堂审计 最全面的食堂内部审计方案分享,食堂审计 最全面的食堂内部审计方案分享,食堂审计 最全面的食堂内部审计方案分享,食堂审计 ...2023-4-17 21:31 - lily-2021 - 现金交易版
内审名著-索耶内部审计学-上、下（中文版 第5版）
27 个回复 - 10191 次查看 内审名著-索耶内部审计学-上、下（中文版 第5版）2017-10-20 11:10 - wgyldd369 - CPA注册会计师及其他财会考证
27 个回复 - 10191 次查看 内审名著-索耶内部审计学-上、下（中文版 第5版）2017-10-20 11:10 - wgyldd369 - CPA注册会计师及其他财会考证
【知网】《中国内部审计》2019年总目录
3 个回复 - 3446 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 《中国内部审计》2019年总目录 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&filename=ZJYL201912030&dbname=C ...2020-1-16 14:20 - xiangbao37 - 求助成功区
3 个回复 - 3446 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 《中国内部审计》2019年总目录 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&filename=ZJYL201912030&dbname=C ...2020-1-16 14:20 - xiangbao37 - 求助成功区
新三线模型（三道防线升级版）：国际内部审计师协会（IIA）三线模型1 个回复 - 2041 次查看 新三线模型（三道防线升级版）：国际内部审计师协会（IIA）三线模型 新三线模型（三道防线升级版）：国际内部审计师协会（IIA）三线模型 新三线模型（三道防线升级版）：国际内部审计师协会（IIA）三线模型 新三 ...2020-10-21 12:42 - Fu-pear - 现金交易版
国际内部审计师协会（IIA）三线模型 三道防线模型 升级版
4 个回复 - 1185 次查看 国际内部审计师协会（IIA）三线模型 三道防线模型 升级版 2021年下一代内部审计调查.pdf 《调查报告》：It审计之当今首要技术风险观（精辑版）2022-9-18 14:51 - wgyldd369 - 商学院
4 个回复 - 1185 次查看 国际内部审计师协会（IIA）三线模型 三道防线模型 升级版 2021年下一代内部审计调查.pdf 《调查报告》：It审计之当今首要技术风险观（精辑版）2022-9-18 14:51 - wgyldd369 - 商学院
中国内部审计准则（2016,2019,2021）
4 个回复 - 2566 次查看 密码：jnhy 地址：https://pan.baidu.com/s/1SaiESbJRvUlhOaTdSpSKFQ#list/path=%2F 手慢无，抓紧下载 中国内部审计准则及实务指南（截止2016年2月）.doc 中国内部审计准则（截止2019年6月）.pdf ...2022-5-15 16:11 - wz151400 - 会计与财务管理
4 个回复 - 2566 次查看 密码：jnhy 地址：https://pan.baidu.com/s/1SaiESbJRvUlhOaTdSpSKFQ#list/path=%2F 手慢无，抓紧下载 中国内部审计准则及实务指南（截止2016年2月）.doc 中国内部审计准则（截止2019年6月）.pdf ...2022-5-15 16:11 - wz151400 - 会计与财务管理
房地产企业内部审计手册, 内审，内审手册2 个回复 - 1180 次查看 房地产企业内部审计手册 房地产企业内部审计手册 房地产企业内部审计手册 房地产企业内部审计手册 房地产企业内部审计手册 房地产企业内部审计手册 房地产企业内部审计手册2020-9-4 09:04 - Tiger-like - 现金交易版
上市公司接受ZF审计和公司内部审计数据
1 个回复 - 1078 次查看 请问是否有国有上市公司接受ZF审计数据，以及公司的内部审计数据，谢谢各位大侠！2016-12-11 11:12 - hanlinxian246 - 数据求助
1 个回复 - 1078 次查看 请问是否有国有上市公司接受ZF审计数据，以及公司的内部审计数据，谢谢各位大侠！2016-12-11 11:12 - hanlinxian246 - 数据求助
公司层面控制评估表：公司层面内部审计、内控与合规管理1 个回复 - 694 次查看 公司层面控制评估表：公司层面内部审计、内控与合规管理 公司层面控制评估表：公司层面内部审计、内控与合规管理 公司层面控制评估表：公司层面内部审计、内控与合规管理 公司层面控制评估表：公司层面内 ...2021-12-28 11:29 - Lamarr-202110 - 现金交易版
华为内部审计
3 个回复 - 3105 次查看 华为的公司治理 华为公司的内部审计 内容提纲： 一、内部审计工作的定位 二、审计部基本情况介绍 三、审计监控体系的介绍 四、审计工作开展的过程 五、内部审计业务正在经历的变化 1.1内部审计的定义 ...2021-3-25 10:15 - dj468001675 - 会计与财务管理
3 个回复 - 3105 次查看 华为的公司治理 华为公司的内部审计 内容提纲： 一、内部审计工作的定位 二、审计部基本情况介绍 三、审计监控体系的介绍 四、审计工作开展的过程 五、内部审计业务正在经历的变化 1.1内部审计的定义 ...2021-3-25 10:15 - dj468001675 - 会计与财务管理
集团内部审计实务与技巧
3 个回复 - 1443 次查看 集团内部审计实务与技巧的指导用书，可以说是内审人必备的指导用书。 全书含有20多个具体业务审计的操作方案：含具体业务审计目的与意义、思路与路径、主要存在问题与漏洞、审计的重点与目标（风险点）、审计的程序 ...2021-12-14 16:06 - dj468001675 - 会计与财务管理
3 个回复 - 1443 次查看 集团内部审计实务与技巧的指导用书，可以说是内审人必备的指导用书。 全书含有20多个具体业务审计的操作方案：含具体业务审计目的与意义、思路与路径、主要存在问题与漏洞、审计的重点与目标（风险点）、审计的程序 ...2021-12-14 16:06 - dj468001675 - 会计与财务管理
外审+内审内控资料清单及内部审计底稿2 个回复 - 1553 次查看 外审+内审内控资料清单及内部审计底稿 1、财务专项核查工作底稿指引|xlsx 2.连续审计所需资料清单doc 3.审计所需资料清单附件xs 4.标佳审计资料清单2018xs 5.审计所需资料清单2018案例xsx 6.内部审计底 ...2021-8-12 18:50 - lily-2021 - 现金交易版
内部审计系统化流程与方法(Internal audit)2 个回复 - 15140 次查看 内部审计系统化流程与方法 1. 关于各国职务舞弊与职权滥用的报告2. 内部审计是最具活力和挑战性的职业之一2.1执行层面 2.2顶级层面 2.3 文化层面3. 内部审计的方法体系4. 创新内部审计技术，提升内部 ...2019-7-25 16:43 - Mujahida - 现金交易版
2020某公司内部审计方案0 个回复 - 1457 次查看 2020某公司内部审计方案 8为了建立健全本公司内部控制制度，加强内部审计工作，促进经济管理，提高经济效益，统一组织多个审计组对本公司各部门及各控股、子公司或者专项资金等审计项目实施审计，顺利完成审计任务 ...2020-10-19 15:10 - Fu-pear - 现金交易版
传统内部审计转型需要怎么做？数字化转型+远程非现场转型1 个回复 - 1086 次查看 传统内部审计转型需要怎么做？数字化转型+远程非现场转型审计转型的四个关键面十八个关键点 2020年，对于大多数审计人员来说也注定是难忘的时光。疫情加速朝着审计数字化转型，通过信息技术应用和大数据分析 ...2020-10-22 14:18 - Tiger-like - 现金交易版
COBIT5.0官方解释可以在哪里查寻以及内部审计信息在哪里可以找啊
2 个回复 - 835 次查看 1.COBIT5.0的具体介绍，比较官方的可以在哪里查询？ 2.企业或者银行的内部审计详细信息可以在哪里找到呀？2023-2-18 10:44 - 爱提问的大问题家 - 会计与财务管理
2 个回复 - 835 次查看 1.COBIT5.0的具体介绍，比较官方的可以在哪里查询？ 2.企业或者银行的内部审计详细信息可以在哪里找到呀？2023-2-18 10:44 - 爱提问的大问题家 - 会计与财务管理
2022年内部审计部门工作总结,内审年度工作总结1 个回复 - 465 次查看 2022年内部审计部门工作总结(模板）P5 2022年内部审计部门工作总结 2022年内部审计部门工作总结 2022年内部审计部门工作总结 2022年内部审计部门工作总结 2022年内部审计部门工作总结2022-12-2 16:13 - Lala-20200 - 现金交易版
人民银行YC支行内部审计质量控制问题探析
1 个回复 - 387 次查看 【作者(必填)】方堃[/backcolor] 【文题(必填)】人民银行YC支行内部审计质量控制问题探析 【年份(必填)】2018 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&d ...2023-1-26 22:35 - lichanghao - 文献求助专区
1 个回复 - 387 次查看 【作者(必填)】方堃[/backcolor] 【文题(必填)】人民银行YC支行内部审计质量控制问题探析 【年份(必填)】2018 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&d ...2023-1-26 22:35 - lichanghao - 文献求助专区
人民银行C中心支行内部审计质量控制体系研究
2 个回复 - 389 次查看 【作者(必填)】胡圣思为[/backcolor] 【文题(必填)】人民银行C中心支行内部审计质量控制体系研究 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode ...2023-1-26 22:36 - lichanghao - 文献求助专区
2 个回复 - 389 次查看 【作者(必填)】胡圣思为[/backcolor] 【文题(必填)】人民银行C中心支行内部审计质量控制体系研究 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode ...2023-1-26 22:36 - lichanghao - 文献求助专区
AA大学内部审计质量控制体系构建研究
1 个回复 - 387 次查看 【作者(必填)】李佳明[/backcolor] 【文题(必填)】AA大学内部审计质量控制体系构建研究 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbn ...2023-1-26 22:38 - lichanghao - 文献求助专区
1 个回复 - 387 次查看 【作者(必填)】李佳明[/backcolor] 【文题(必填)】AA大学内部审计质量控制体系构建研究 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbn ...2023-1-26 22:38 - lichanghao - 文献求助专区
高新企业账务处理、内部审计及风险控制：国家高新技术企业资质认定与税收优惠管理1 个回复 - 976 次查看 高新企业账务处理、内部审计及风险控制：国家高新技术企业资质认定与税收优惠管理 1.Hi-tech企业资质管理概述mp4 2Hi-teh企业政策特点概述mp4 3认定条件详解：注册期限、高新领域及知识产权的要求mp4 4认定条件 ...2020-10-27 09:17 - Fu-pear - 现金交易版
最全面的内部审计完整体系流程与实操解读1 个回复 - 850 次查看 最全面的内部审计完整体系流程与实操解读 内部审计五大流程包括审前准备、审计实施、审计报告、后续审计和成果运用。审计方法不仅仅是取证方法，而且是一个完整的体系。审计人员与被审人员都有各自的心态表现， ...2020-10-27 11:17 - Fu-pear - 现金交易版
【内审、Internal audit】内部审计中的沟通与冲突管理1 个回复 - 14153 次查看 【Internal audit】内部审计中的沟通与冲突管理 Agenda:1. 为什么内部审计部门容易陷入冲突之中？2. 内部审计在现实工作中冲突的表现形式？3. 内部审计部门如何形成良好的人际关系？4. 内部审计部门面 ...2019-12-3 14:14 - Mujahida - 现金交易版
【内审】内部审计的发展趋势及大数据、物联网技术的应用1 个回复 - 954 次查看 内审】内部审计的发展趋势及大数据、物联网技术的应用 Agenda:一、内部审计的发展机遇二、大数据时代内部审计管理的优势三、内部审计理念的转变四、内部审计的职能转变五、内部审计能力快速提升六、内部审计面临的挑 ...2019-10-20 09:03 - Mujahida - 现金交易版
内部审计、财务审计、项目审计、IT信息化系统审计(重新整理)4 个回复 - 3042 次查看 内部审计、财务审计、项目审计、IT信息化系统审计关键词：Internal finance audit, internal project audit, internal information system audit, internal management audit 1>.BPR：流程再造优化审计.ppt 2>.IT内 ...2019-6-15 13:52 - Mujahida - 现金交易版
大数据和互联网Plus时代下的内部审计趋势与战略1 个回复 - 907 次查看 大数据和互联网Plus时代下的内部审计趋势与战略Internal audit trend & strategy in thecontext of big data & Internet Plus Agenda:1. 大数据、互联网plus时代下的企业环境2. 大数据、互联网plus时代对内部审计的 ...2019-8-14 10:50 - Mujahida - 现金交易版
保险公司内部控制审计重点和方法+保险公司内部审计转型与信息化1 个回复 - 817 次查看 保险公司内部控制审计重点和方法+保险公司内部审计转型与信息化 保险公司内部控制审计重点和方法+保险公司内部审计转型与信息化 Agenda: 1.保险公司内部控制审计重点和方法 2.内部审计转型 3.信息化建设 ...2020-4-4 19:43 - Lotus_ss - 现金交易版
3201号内部审计实务建设项目审计1 个回复 - 591 次查看 3201号内部审计实务建设项目审计 3201号内部审计实务建设项目审计 3201号内部审计实务建设项目审计 3201号内部审计实务建设项目审计 3201号内部审计实务建设项目审计 3201号内部审计实务建设项目审计 ...2022-8-23 19:42 - Lala-20200 - 现金交易版
IIA 内部审计师能力框架-2020版&索耶内部审计师手册（第六版）内部审计师能力
1 个回复 - 859 次查看 IIA 内部审计师能力框架-2020版&索耶内部审计师手册（第六版）内部审计师能力2022-9-30 18:25 - wgyldd369 - 商学院
1 个回复 - 859 次查看 IIA 内部审计师能力框架-2020版&索耶内部审计师手册（第六版）内部审计师能力2022-9-30 18:25 - wgyldd369 - 商学院
