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内控,财务内控,卫生内控,高校内控:流程功能实现介绍
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内控,财务
内控,卫生
内控,高校
内控:流程功能实现介绍
01
内控--01高校财务
内控系统汇报演示.ppt
02监管--02财政财务集中监管.pptx
03卫生--03基层医疗卫生机构.pptx
04教育-04教育督导.pptx
01
内控—01行政 ...
2023-3-24 10:03 - 2023Hua - 现金交易版
【内控、内审】舞弊审计的理论与方法
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【
内控、内审】舞弊审计的理论与方法The ultimate guide to apply for the auditing principle and methdology against fraud information
Agenda: 1. 内部审计的目的是防范风险、消除舞弊、增加组织价值2. ...
2019-12-3 16:53 - Mujahida - 现金交易版
2021版内控评价工作底稿,内部控制评价工作底稿
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2021版
内控评价工作底稿
包含如下19个子模块:
1组织架构
2发展战略
3人力资源
4社会责任
5企业文化
6资金活动
7采则业务
8产管理
9销售业务
10研与开发
11程项目
12担保业务
13业务外包
14财务 ...
2022-1-13 12:30 - lily-2021 - 现金交易版
全国公司内控指数数据【2000-2020年】
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全国公司
内控指数数据【2000-2020年】
数据介绍
数据年份:2000-2020年
数据范围:上市公司
样本数量:42863个
数据指标:证券代码 年份 证券简称 公司全称 英文名称 GICS行业代码 GICS行业名称 证监会行业代码 ...
2022-8-9 09:08 - 数据师 - 现金交易版
内控-风险-合规一体化建设100问
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内控-风险-合规一体化建设100问 P70
内控-风险-合规一体化建设100问
内控-风险-合规一体化建设100问
内控-风险-合规一体化建设100问
内控-风险-合规一体化建设100问
内控-风险-合规一体化建设100问
2023-5-8 14:22 - 2023D - 现金交易版
房地产风险管理:内控手册,内控表格集,危机处理程序
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房地产风险管理:
内控手册,
内控表格集,危机处理程序
1房企
内控内控表格任务分派单pd
2房企
内控内控表格通用管理表格使用指引pdf
3房企
内控内控表格文件评审表pdf
4房企
内控内控表格文件评审表pdf
5房企
内控 ...
2020-11-1 16:53 - Fu-pear - 现金交易版
【内控、内审】COSO内部控制框架的新变化新发展
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【
内控、内审】COSO内部控制框架的新变化新发展
Agenda:1. COSO内部控制框架的修订?2. COSO内部控制与COSo企业风险管理的关系?3. 新版COSO内部控制整合框架的变与不变?4. COSO内部控制5要素和17条 ...
2019-12-3 10:52 - Mujahida - 现金交易版
内控内审八大循环评估表(风险,风控,内部审计,合规)
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内控内审八大循环评估表(风险,风控,内部审计,合规)8-close-loop assessment for internalcontrol & audit
1. 销售及收款2. 采购及付款3. 生产4. 薪工5. 融资6. 固定资产7. 投资8. 研 ...
2019-9-19 09:44 - Mujahida - 现金交易版
企业内控调查与流程方案学习资料
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企业
内控问卷调查表模板
一份详尽的内部控制手册模板
企业
内控与
税控流程手册(200页).pdf
企业内部控制流程手册.doc
内控资料一扫光 1250p.doc
大型集团公司企业内部控制制度和流程汇编
+++++++++++++++++ ...
2020-3-27 10:15 - wz151400 - 现金交易版
内控体系的搭建
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目前随着国内上市对
内控的要求越来越高,关于企业
内控体系的搭建如何开展,在实际开展中如何厘清第一道防线业务部门和第二道防线
内控部门的责任,希望大家能探讨。
2023-5-7 11:28 - safeguard123 - Forum
财务内控价值获取课件及50个风控方案学习资料
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+---内部报告建设课程
| 公司经营财务内部报告--西宁.pptx
| 各类表格与数据处理示例--启用宏.xlsm
| 各类表格与数据处理示例.xlsx
| 案例分析题测算.xlsx
| 案例讨论.docx
...
2022-11-7 10:24 - wz151400 - 现金交易版
内控风控合规管理之三:企业税务风险管理指引
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内控风控合规管理之三:企业
税务风险管理指引
内控风控合规管理之三:企业
税务风险管理指引
内控风控合规管理之三:企业
税务风险管理指引
内控风控合规管理之三:企业
税务风险管理指引
内控风控合规管理之三: ...
2020-11-30 17:05 - Lotus_ss - 现金交易版
合规内控风控内审体系设计方法与实施培训
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合规
内控风控内审体系设计方法与实施培训
我们公司为全面开展“合规
内控风控内审”管理,将集团总部的“法务、内审、风控”三个部门整合成“合规管理部”, 特聘了外部知名咨询公司与某大学的老师联合培训,参加 ...
2020-2-27 08:54 - Lotus_ss - 现金交易版
销售与收款内控专项审计报告
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销售与收款
内控专项审计报告 P15
关于销售与收款循环内部控制情况的审计报告
销售与收款
内控专项审计报告
关于销售与收款循环内部控制情况的审计报告
销售与收款
内控专项审计报告
关于销售与收款循环 ...
2023-7-17 15:56 - 2023Hua - 现金交易版
【管理咨询模板】内控咨询-咨询服务交付流程及底稿合集
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+---04 DD版本交付规程
| |
内控咨询DD版本交付规程V1.0-20161212.pdf
| |
| \---附件:工作底稿
| | 0101 内部控制制度体系建设服务合同(DD1.X模板).doc
| | 0102 DD产品交付规 ...
2023-4-8 15:38 - wz151400 - 现金交易版
内审、内控:大数据、互联网Plus时代下的审计策略
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内审、
内控:大数据、互联网Plus时代下的审计策略
Agenda:
1. 大数据、互联网Plus时代下的企业新堂态
2. 大数据、互联网Plus时代下对内部审让的影响
3. 大数据技术在内部审计中的应用
Agenda:
1. 大数 ...
2019-12-26 11:10 - Mujahida - 现金交易版
COSO sox ERM:企业内控、风险管理学习资料整理汇总
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COSO sox ERM:企业
内控、风险管理学习资料整理汇总
《COSO一内部控制框架》(译稿)。dc
Coso iC ch东财doc
COSO ICERM辨析.DOC
CoSO对风险偏好的理解docx
COSO-ERM integrated framework (ch-en)。pdf
...
2021-2-15 20:09 - Lotus_ss - 现金交易版
建立健全内控体系的6步法
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建立健全
内控体系的6步法
建立健全
内控体系的6步法
建立健全
内控体系的6步法
建立健全
内控体系的6步法
建立健全
内控体系的6步法
建立健全
内控体系的6步法
建立健全
内控体系的6步法
建立健全
内控体系的6 ...
2023-4-11 16:52 - 2023Hua - 现金交易版
如何构建基于流程管理的风险内控管理模式
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如何构建基于流程管理的风险
内控管理模式 P11
流程牵引理论的做法是:以流程体系为核心,在基础信息和管理环境信息的基础上,通过充分沟通,进行全要素整合,实现企业/项目内部精准风险管控。
流程管理
流程管理 ...
2023-6-13 16:51 - 2023Hua - 现金交易版
152项财务内控常见问题及原因对照明细表汇总
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152项财务
内控常见问题及原因对照明细表汇总
152项财务
内控常见问题及原因对照明细表汇总
152项财务
内控常见问题及原因对照明细表汇总
152项财务
内控常见问题及原因对照明细表汇总
152项财务
内控常见问题及原 ...
2023-6-9 20:40 - 2023D - 现金交易版
内审内控:审计查账手法技巧简介
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内审
内控:审计查账手法技巧简介
内审
内控:审计查账手法技巧简介内审
内控:审计查账手法技巧简介内审
内控:审计查账手法技巧简介内审
内控:审计查账手法技巧简介内审
内控:审计查账手法技巧简介
2020-8-28 14:14 - lotus_sss - 现金交易版