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穿行测试之后,内控测试要点与技巧:内控制设计,内控有效性评估简介
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高新技术企业认定专项审计工作底稿
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某著名公司内审内控:采购与付款、销售与收款、生产、财务-审核模版,in Excel
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内部控制测试全套文件
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内部控制测试工作底稿
8 个回复 - 5394 次查看 内部控制测试工作底稿 老全了!2009-12-7 10:33 - tljshenji - 商学院
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17 个回复 - 3117 次查看 对学习内控来说很不错的资料2009-7-12 17:32 - haiyang888 - 会计与财务管理