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【管理资料】审计工作底稿内部控制制度与手册、会计审核指导资料
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内部审计与内部控制底稿案例
0 个回复 - 809 次查看 内部审计与内部控制的目录 [内控手册参考版] [内部审计] [内控咨询-咨询服务交付流程及底稿] 内部审计与内部控制\内控咨询-咨询服务交付流程及底稿的目录 [04DD版本交付规程][07内控报告编制服务] [04E系 ...2022-7-13 08:18 - wz151400 - 现金交易版
全套财务报表审计工作底稿模板
2 个回复 - 1602 次查看 全套财务报表审计工作底稿模板 1报告正本 2完成阶段底稿 3其他项目工作底稿 4初步业务活动 5风险评估底稿 6内部控制底稿 7实质性工作底稿 8集团合并审计底稿 展开上面的部分文件包中的内容: 1报告正 ...2020-12-10 10:58 - Lotus_ss - 现金交易版
2021版内控评价工作底稿内部控制评价工作底稿
4 个回复 - 2462 次查看 2021版内控评价工作底稿 包含如下19个子模块: 1组织架构 2发展战略 3人力资源 4社会责任 5企业文化 6资金活动 7采则业务 8产管理 9销售业务 10研与开发 11程项目 12担保业务 13业务外包 14财务 ...2022-1-13 12:30 - lily-2021 - 现金交易版
募集资金工作底稿编制指引+验资工作底稿编制指引+内部控制审计工作底稿编制指引
1 个回复 - 1500 次查看 募集资金工作底稿编制指引+验资工作底稿编制指引+内部控制审计工作底稿编制指引 财务报表审计工作底稿编制指引-房地产.rar 财务报表审计工作底稿编制指引-建筑业.rar 财务报表审计工作底稿编制指引-上市及 ...2022-3-28 09:48 - lily-2021 - 现金交易版
【管理服务】内部控制咨询服务交付流程及底稿真实案例
0 个回复 - 445 次查看 07 内控报告编制服务 04 E系列交付规程 04 DD版本交付规程 附件6 佐证材料参考 附件8 内控报告编制服务交付培训V1.0-20170315.pptx 附件7 内控报告管理制度及编报通知解读V1.0-2 ...2023-2-25 22:49 - wz151400 - 现金交易版
世行项目审计工作底稿内部控制测评+审计报告+审计准备+实质性测试,国际审计
1 个回复 - 1038 次查看 世行项目审计工作底稿,审计底稿内部控制测评+审计报告+审计准备+实质性测试 世行项目审计工作底稿,审计底稿内部控制测评+审计报告+审计准备+实质性测试 世行项目审计工作底稿,审计底稿内部控制测评 ...2021-12-28 18:37 - Mujahida - 现金交易版
基于COSO建立的全面内控、内审底稿(内部控制,内部审计)
9 个回复 - 1949 次查看 基于COSO建立的全面内控、内审底稿(内部控制,内部审计) 基于自己多年的注册会计师事务所、企业内部审计的工作经历、实践和知识积累总结。 1.货币资金 3.预付款项 4.1与存货内控相关底稿 4.存货 5.固定资 ...2020-3-4 14:49 - Lotus_ss - 现金交易版
内部控制审计程序工作底稿
13 个回复 - 3934 次查看 2018-10-23 10:05 - luanchangyi - 会计与财务管理
全面的销售与收款内部控制审计程序、流程与审计工作底稿
1 个回复 - 1046 次查看 全面的销售与收款内部控制审计程序、流程与审计工作底稿 从下面的19个维度展开: 1|销售与收款调查问卷 2|销售政策与销售定价评价表 3|销售政策与销售定价内部控制审计程序表 4|客户信用政策的订立、宙批内 ...2020-3-18 20:34 - Lotus_ss - 现金交易版
企业内部控制审计工作底稿编制指南
4 个回复 - 1909 次查看 企业内部控制审计工作底稿编制指南2018-1-9 17:56 - 流刃若冰 - 会计与财务管理
企业内部控制审计工作底稿编制指南
8 个回复 - 3446 次查看 中注协企业内部控制审计工作底稿编制指南2012-2-15 10:47 - baishenrend - 会计与财务管理
企业内部控制审计工作底稿编制指南
3 个回复 - 2194 次查看 企业内部控制审计工作底稿编制指南,好资料,分享给大家2014-8-13 11:01 - 疯人小朱 - 会计与财务管理
内部控制测试工作底稿
8 个回复 - 5422 次查看 内部控制测试工作底稿 老全了!2009-12-7 10:33 - tljshenji - 商学院
新版内部控制了解和测试底稿....
5 个回复 - 1361 次查看 新版内部控制了解和测试底稿2009-12-8 16:28 - tljshenji - 会计与财务管理
新版内部控制了解诶和测试工作底稿
2 个回复 - 1878 次查看 具有很大的实用价值2009-10-29 16:54 - wangcr724 - 会计与财务管理
新版内部控制了解和测试底稿
0 个回复 - 1280 次查看 新版内部控制了解和测试底稿2009-8-24 13:59 - xiaomi_cpa - 会计与财务管理