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内部审计与内部控制底稿案例
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内部审计与
内部控制的目录
[内控手册参考版]
[内部审计]
[内控咨询-咨询服务交付流程及
底稿]
内部审计与
内部控制\内控咨询-咨询服务交付流程及
底稿的目录
[04DD版本交付规程][07内控报告编制服务]
[04E系 ...
2022-7-13 08:18 - wz151400 - 现金交易版
全套财务报表审计工作底稿模板
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全套财务报表审计工作
底稿模板
1报告正本
2完成阶段
底稿
3其他项目工作
底稿
4初步业务活动
5风险评估
底稿
6
内部控制底稿
7实质性工作
底稿
8集团合并审计
底稿
展开上面的部分文件包中的内容:
1报告正 ...
2020-12-10 10:58 - Lotus_ss - 现金交易版
2021版内控评价工作底稿,内部控制评价工作底稿
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2021版内控评价工作
底稿
包含如下19个子模块:
1组织架构
2发展战略
3人力资源
4社会责任
5企业文化
6资金活动
7采则业务
8产管理
9销售业务
10研与开发
11程项目
12担保业务
13业务外包
14财务 ...
2022-1-13 12:30 - lily-2021 - 现金交易版