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2001-2024年内部控制指数，包含内部控制指数、评级、分项指数和信息披露指数0 个回复 - 255 次查看 内部控制指数（截止到报告期2023-12-31），包含内部控制指数、评级、分项指数和信息披露指数。 数据名后标注的日期指的是报告期。本数据集包括 内部控制指数2000-2023 内部控制分项指数2013-2023 内部控制评级20 ...2024-10-7 14:30 - keepgoing! - 现金交易版
2021版内控评价工作底稿，内部控制评价工作底稿4 个回复 - 2462 次查看 2021版内控评价工作底稿 包含如下19个子模块： 1组织架构 2发展战略 3人力资源 4社会责任 5企业文化 6资金活动 7采则业务 8产管理 9销售业务 10研与开发 11程项目 12担保业务 13业务外包 14财务 ...2022-1-13 12:30 - lily-2021 - 现金交易版
IC-CCSA：内控评价报告+财务报表内控评价（真实案例）2 个回复 - 1113 次查看 IC-CCSA：内控评价报告+财务报表内控评价（真实案例） IC-CCSA：内控评价报告+财务报表内控评价（真实案例） IC-CCSA：内控评价报告+财务报表内控评价（真实案例） IC-CCSA：内控评价报告+财务报表内控评价（ ...2020-10-15 16:53 - Fu-pear - 现金交易版
内部控制矩阵2023-07-30（内控评价工作底稿）/企业内部控制与风险管理审计重点和方法1 个回复 - 262 次查看 内部控制矩阵2023-07-30（内控评价工作底稿）/企业内部控制与风险管理审计重点和方法 目录 0内控五要素 1组织架构 2发展战略 3人力资源 4社会责任 5企业文化 6资金活动 7采购业务 8资产管理 9销售业务 1 ...2024-3-19 17:30 - 2023D - 现金交易版
上市公司内控评价报告信息表2007-2023股票简称所属省份行业代码名称是否披露内控评价0 个回复 - 185 次查看 上市公司内控评价报告信息表2007-2023股票简称所属省份行业代码名称是否披露内控评价报告内部控制是否有效评价结论内容 数据来源：基于上市公司年报、公告数据整理，及相关省、市数据 数据范围：沪深北证 上市 ...2024-3-10 10:51 - yusb - 现金交易版
上市公司内控评价报告缺陷统计表2007-2023股票简称缺陷类型编码个数内控缺陷整改情况0 个回复 - 148 次查看 上市公司内控评价报告缺陷统计表2007-2023股票简称缺陷类型编码个数内控缺陷整改情况编码未完成整改个数 数据来源：基于上市公司年报、公告数据整理，及相关省、市数据 数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主 ...2024-3-10 10:42 - yusb - 现金交易版
上市公司内控评价报告缺陷明细表2007-2022股票简称公告日期缺陷内容整改措施缺陷业务0 个回复 - 166 次查看 上市公司内控评价报告缺陷明细表2007-2022股票简称公告日期缺陷内容整改措施缺陷业务责任主体缺陷类型缺陷类型编码 数据来源：基于上市公司年报、公告数据整理，及相关省、市数据 数据范围：沪深北证 上市公司 ...2024-3-10 10:36 - yusb - 现金交易版
《企业内部控制》-规范体系+ 内控评价+内控审计全套1 个回复 - 211 次查看 《企业内部控制》-规范体系+ 内控评价+内控审计全套 企业内部控制全套动作系统文件 《企业内部控制》-1规范体系.pdf 《企业内部控制》-2内控评价.pdf 《企业内部控制》-3 内控审计.pdf 企业内部控制全套 ...2024-2-16 08:18 - 2023Hua - 现金交易版
上市公司2007-2022内控评价报告行业名称内部控制是否有效存在缺陷采取整改措施0 个回复 - 218 次查看 上市公司2007-2022内控评价报告行业名称内部控制是否有效存在缺陷采取整改措施 A股主板中小企业板科创业板沪深北证 数据来源：基于上市公司财报、公告等数据整理 数据期间：2007-2022年度数据 数据范围：沪、深 ...2023-7-1 10:55 - yusb - 现金交易版
上市公司1990-2022是否披露内控评价报告审计内部控制存在缺陷主体信用评级申请专利0 个回复 - 230 次查看 上市公司1990-2022是否披露内控评价报告审计内部控制存在缺陷主体信用评级申请专利 股权性质国有控股STPT所属省份城市行业名称 A股主板中小企业科创业北证板块 数据来源：基于上市公司公告数据整理 数据期间： ...2023-6-11 18:58 - yusb - 现金交易版
【内部控制，internal control】内控评价 上& 下1 个回复 - 557 次查看 内控评价 上& 下 Agenda:1.国内外内控相关政策简介2.内控评价内容及常见缺陷问题3. 内控评价步骤及具体措施2019-12-3 14:05 - Mujahida - 现金交易版
IC-CCSA, 高质量的内控评价要如何实施？评价表，评价底稿1 个回复 - 877 次查看 IC-CCSA, 高质量的内控评价要如何实施？评价表，评价底稿 IC-CCSA, 高质量的内控评价要如何实施？评价表，评价底稿 IC-CCSA, 高质量的内控评价要如何实施？评价表，评价底稿 IC-CCSA, 高质量的内控评价要如何实 ...2020-10-15 16:39 - Fu-pear - 现金交易版
内审内控，内部控制评价工具+内控评价报告1 个回复 - 922 次查看 内审内控，内部控制评价工具+内控评价报告 详细内容，下载前，请参考下面的截图说明！ 内审内控，内部控制评价工具+内控评价报告 内审内控，内部控制评价工具+内控评价报告 内审内控，内部控制评价工具+ ...2021-3-28 08:13 - lily-2021 - 现金交易版
高级审计学：企业经济责任审计、内控评价与审计、集团财务报表审计、IPO或挂牌审计0 个回复 - 578 次查看 高级审计学：企业经济责任审计、内控评价与审计、集团财务报表审计、IPO或挂牌审计的理论和实务研究 中央财经大学学习资料，更详细的内容，请参考下面的截图说明！ 高级审计学：企业经济责任审计、内控评价 ...2022-10-20 15:19 - Mama-2022 - 现金交易版
2021内控评价工作底稿1 个回复 - 660 次查看 2021内控评价工作底稿 共分19大模块 1组织架构 2发展战略 3人力资源 4社会责任 5企业文化 6资金活动 7采购业务 8资产管理 9销售业务 10研究与开发 11工程项目 12担保业务 13业务外包 14财务报告 1 ...2022-8-23 14:46 - Lala-20200 - 现金交易版
上市公司内控评价报告缺陷统计表1990-2021缺陷类型重大重要一般缺陷整改情况3 个回复 - 687 次查看 上市公司内控评价报告缺陷统计表1990-2021缺陷类型重大重要一般缺陷整改情况 数据来源：基于上市公司财务报告整理的excel数据集 数据期间：1990-2021（以数据文件名标识的具体数据年度区间为准） 数据范围：沪深 ...2022-6-14 20:11 - 千里鸟数据 - 现金交易版
上市公司内部控制内控评价审计意见类型无保留否定无法表示会计师事务所行业分类整改措0 个回复 - 578 次查看 上市公司内部控制内控评价审计意见类型无保留否定无法表示会计师事务所行业分类整改措施 上市公司内部控制信息1990-2021：内控评价审计意见类型无保留否定无法表示会计师事务所行业分类整改措施excel+dta 数 ...2022-6-15 12:55 - 千里鸟数据 - 现金交易版
上市公司内控评价报告缺陷统计表1990-2021缺陷类型重大重要一般缺陷整改情况0 个回复 - 632 次查看 上市公司内控评价报告缺陷统计表1990-2021缺陷类型重大重要一般缺陷整改情况 数据来源：基于上市公司财务报告整理的excel数据集 数据期间：1990-2021（以数据文件名标识的具体数据年度区间为准） 数据范围：沪深 ...2022-6-3 09:37 - zxzxzx90081 - 现金交易版
上市公司内部控制内控评价审计意见类型无保留否定无法表示会计师事务所行业分类整改措0 个回复 - 661 次查看 上市公司内部控制内控评价审计意见类型无保留否定无法表示会计师事务所行业分类整改措施 上市公司内部控制信息1990-2021：内控评价审计意见类型无保留否定无法表示会计师事务所行业分类整改措施excel+dta 数 ...2022-6-3 09:23 - zxzxzx90081 - 现金交易版
【不玩回复可见】内部培训专用：中化的内控评价手册（2012.12）绝对的实务！
10 个回复 - 2436 次查看 好东西希望大家顶下，分享是一种美德2013-7-26 16:29 - sunzhao90 - 会计与财务管理
10 个回复 - 2436 次查看 好东西希望大家顶下，分享是一种美德2013-7-26 16:29 - sunzhao90 - 会计与财务管理
