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【模板与案例】会计文档与审计底稿案例模板资料0 个回复 - 1032 次查看 审计部分目录 世行项目 国家审计 新建文本文档.bat 行政事业 通用 邮电器材 世行项目\内部控制测评 世行项目\实质性测试 世行项目\审计准备 世行项目\审计报告 存货-1存货业务循环内部控制调查表 ...2022-5-18 15:56 - wz151400 - 现金交易版
【实务资料】A股并购重组实务材料合集1 个回复 - 3964 次查看 10.A股企业并购重组披露文件2020年 紫光通信：杭州紫光通信技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组实施情况报告书.PDF 紫光通信：杭州紫光通信技术股份有限公司发行股份购买资产 ...2022-5-10 16:45 - wz151400 - 现金交易版
【原创】生物医药行业上市公司IPO项目建议书-77页2 个回复 - 980 次查看 生物医药行业上市公司IPO项目建议书-77页规范运作 [*]公司治理结构：具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。 [*]经营合法合规：生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政 ...2022-4-11 15:51 - 投行先锋789 - 现金交易版
某医院财务内部控制制度汇编，内控风控合规1 个回复 - 889 次查看 某医院财务内部控制制度汇编 目录 一、货币资金管理的内控制度 二、财务预算控制 三、票据管理内控制度 四、往来帐款的内部控制制度 五、内部牵制和稽核制度 六、收入内控制度 七、支出管理的内控制度 ...2021-6-11 11:19 - mujahida01 - 现金交易版
内控风控合规：某知名电器有限公司内部控制制度1 个回复 - 916 次查看 内控风控合规：某知名电器有限公司内部控制制度 内控风控合规：某知名电器有限公司内部控制制度 内控风控合规：某知名电器有限公司内部控制制度 内控风控合规：某知名电器有限公司内部控制制度 内控风控合 ...2021-5-18 07:32 - Tiger-like - 现金交易版
某公司全套内部控制制度整理汇总,内控制度4 个回复 - 1287 次查看 某公司全套内部控制制度（草稿）整理汇总 虽是草稿还未批准，但对于想要学习建立全面的内部控制制度，仍具有重要的参考价值。 01采购业务管理 02销售业务管理 03存货管理 04人力资源管理 05研究与开发管 ...2021-2-21 21:55 - Fu-pear - 现金交易版
某某股份公司内部控制制度：基于过程流程图+注释解读0 个回复 - 613 次查看 某某股份公司内部控制制度：基于过程流程图+注释解读 这里是我们相关的管理人员培训讲解，分3次培训，根据流程图中所涉及部门、人员组织培训，所以，有3个PPT文件 某某股份公司内部控制制度：基于过 ...2021-9-7 18:22 - Lotus_ss - 现金交易版
8家不同行业上市公司内部控制制度1 个回复 - 749 次查看 8家不同行业上市公司内部控制制度 1.安彩高科內控制度pdf 2.东北高速內控制度.pdf 3.鄂尔多斯内控制度PDF 4.钱江水利内控制度pdf 5.五洲交通公司内审制度PDF 6.新太科技内控制度pdf 7.浙大网新内控制度 ...2021-7-5 16:37 - mujahida01 - 现金交易版
内部控制制度的建立、实施与监督评价+经典案例，内控1 个回复 - 796 次查看 内部控制制度的建立、实施与监督评价+经典案例 8个上市公司内部控制制度（参考案例） 财务冈险管理专题二企业内部控制（ppt128）力推荐！！ 财努管理制度：内部控制制度汇编（doc38） 财努总监课程讲座《内 ...2021-9-8 09:25 - Fu-pear - 现金交易版
某股份公司内部控制制度全集+内控审计操作及案例分析3 个回复 - 730 次查看 某股份公司内部控制制度全集+内控审计操作及案例分析 1.某股份公司内部控制制度全集P355 2. 内控审计操作及案例分析-P42 1.某股份公司内部控制制度全集P355 2. 内控审计操作及案例分析-P42 1.某股 ...2022-3-28 20:52 - Kathy-202109 - 现金交易版
[转帖]某投资股份有限公司内部控制制度
4 个回复 - 2273 次查看 142 1. 总则及说明............................................................................................. 32. 管理控制............................. ...2008-7-30 12:49 - coscocsc - 行业分析报告
4 个回复 - 2273 次查看 142 1. 总则及说明............................................................................................. 32. 管理控制............................. ...2008-7-30 12:49 - coscocsc - 行业分析报告
【高额悬赏】企业内部控制制度论文
13 个回复 - 3848 次查看 由于个人需要，现在需要不同版本的【企业内部控制制度】[会计信息真实性]相关论文，请将摘要复制下来粘在附件所在楼层。希望广大坛友帮忙。 每篇20个论坛币，前50篇购买。请标注自己的论文题目、作者。 ...2012-3-27 14:36 - dangxiao123 - 求助成功区
13 个回复 - 3848 次查看 由于个人需要，现在需要不同版本的【企业内部控制制度】[会计信息真实性]相关论文，请将摘要复制下来粘在附件所在楼层。希望广大坛友帮忙。 每篇20个论坛币，前50篇购买。请标注自己的论文题目、作者。 ...2012-3-27 14:36 - dangxiao123 - 求助成功区
企业内部控制制度的设计（七大模块）
4 个回复 - 2380 次查看 企业内部控制制度的设计（七大模块）对初步设立企业的内控体制很有帮助！2010-9-4 22:13 - cicy625 - 会计与财务管理
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XXX上市公司内部控制制度及流程体系设计及应用
7 个回复 - 4103 次查看 XXX上市公司内控制度及流程体系设计及应用2012-5-28 16:48 - 胖宝爱美丽 - 运营管理（物流与供应链管理）
7 个回复 - 4103 次查看 XXX上市公司内控制度及流程体系设计及应用2012-5-28 16:48 - 胖宝爱美丽 - 运营管理（物流与供应链管理）
某某股份公司内部控制制度
2 个回复 - 1236 次查看 某某股份公司内部控制制度3(ppt ... 某某股份公司内部控制制度2(ppt ... 某某股份公司内部控制制度1(ppt ...2013-12-26 17:07 - wfj16875 - 会计与财务管理
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求关于私募证券投资基金管理人内部控制制度的详细资料
0 个回复 - 847 次查看 私募证券投资基金管理人内部控制制度的详细资料，希望能包括各个方面的详细制度，比方说：宣传推介内控制度、募集发行内控制度、交易内控制度等等，越详细越好，感谢各位！！！2022-2-18 11:03 - matao12 - 经管相关法律法规
0 个回复 - 847 次查看 私募证券投资基金管理人内部控制制度的详细资料，希望能包括各个方面的详细制度，比方说：宣传推介内控制度、募集发行内控制度、交易内控制度等等，越详细越好，感谢各位！！！2022-2-18 11:03 - matao12 - 经管相关法律法规
医院财务内部控制制度汇编+医院内审模板，医院内部审计1 个回复 - 856 次查看 医院财务内部控制制度汇编+医院内审模板 更多更详细的内容，请参考下面的截图说明为准！ 医院财务内部控制制度汇编+医院内审模板 医院财务内部控制制度汇编+医院内审模板 医院财务内部控制制度汇编+医院 ...2022-1-10 17:26 - Lotus_ss - 现金交易版
图解说明内部控制制度流程-内控流程图1 个回复 - 3145 次查看 图解说明内部控制制度流程-内控流程图 Agenda:1.总则及说明2.管理控制3.会计控制4.采购和应付款5.生产6.存货7.销售和应收款8.费用类支出9.人力资源10.货币资金11.固定资产12.投资控制13.工程项目的控制14.融资控制15 ...2019-10-13 15:37 - Mujahida - 现金交易版
大型企业内部控制制度
1 个回复 - 874 次查看 比较新颖之处在于，与新会计准则对应较好。不仅包括传统的业务循环，还按照会计准则分类，分列了诸如子公司，担保，衍生工具，等等。2019-8-17 09:27 - cjhb - 会计与财务管理
1 个回复 - 874 次查看 比较新颖之处在于，与新会计准则对应较好。不仅包括传统的业务循环，还按照会计准则分类，分列了诸如子公司，担保，衍生工具，等等。2019-8-17 09:27 - cjhb - 会计与财务管理
上市公司商誉减值测试内部控制制度
1 个回复 - 1404 次查看 重庆再升科技股份有限公司商誉减值测试内部控制制度（2019年）目 录第一章 总则第二章 商誉账面价值再确认第三章 商誉减值迹象第四章 商誉减值测试第五章 信息披露第六章 附则 重庆再升科技股份有限公司商誉减值测试 ...2019-5-22 08:16 - 杨明凡 - 投行专版
1 个回复 - 1404 次查看 重庆再升科技股份有限公司商誉减值测试内部控制制度（2019年）目 录第一章 总则第二章 商誉账面价值再确认第三章 商誉减值迹象第四章 商誉减值测试第五章 信息披露第六章 附则 重庆再升科技股份有限公司商誉减值测试 ...2019-5-22 08:16 - 杨明凡 - 投行专版
美国萨班斯法案与中国企业内部控制制度自强化机制的构想
4 个回复 - 1366 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]李小燕[/backcolor]； [/backcolor]杨济华[/backcolor]； [/backcolor]郭颖[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】美国萨班斯法案与中国企业内部控制制度自强化机制的构想 【年 ...2016-8-28 09:58 - bbsflyingsnow - 求助成功区
4 个回复 - 1366 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]李小燕[/backcolor]； [/backcolor]杨济华[/backcolor]； [/backcolor]郭颖[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】美国萨班斯法案与中国企业内部控制制度自强化机制的构想 【年 ...2016-8-28 09:58 - bbsflyingsnow - 求助成功区
重磅：某股份公司353页的整套内部控制制度全集
1 个回复 - 1420 次查看 该制度所规范内部控制主要包括以下内容：1、供应生产销售内部控制制度；2、 资金内部控制制度；3、 财务会计内部控制制度；4、 全面预算制度；5、 内部审计制度；6、 投资内部控制制度；7、 子公司（企业）内部控制制 ...2017-12-20 15:01 - shyyw - 会计与财务管理
1 个回复 - 1420 次查看 该制度所规范内部控制主要包括以下内容：1、供应生产销售内部控制制度；2、 资金内部控制制度；3、 财务会计内部控制制度；4、 全面预算制度；5、 内部审计制度；6、 投资内部控制制度；7、 子公司（企业）内部控制制 ...2017-12-20 15:01 - shyyw - 会计与财务管理
银行会计内部控制制度0 个回复 - 837 次查看 •一、 总则 •二、 会计内部控制的目标和原则 •三、 会计内部控制的要点 •四、 会计机构和会计人员的内部控制 •五、 会计岗位的内部控制 •六、 会计授权的内部控制 R ...2017-8-15 01:42 - wulong8741 - 现金交易版
内部控制制度的几个理论问题研究
1 个回复 - 736 次查看 【作者(必填)】王仲兵[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】内部控制制度的几个理论问题研究 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryI ...2016-9-22 18:32 - bbsflyingsnow - 求助成功区
1 个回复 - 736 次查看 【作者(必填)】王仲兵[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】内部控制制度的几个理论问题研究 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryI ...2016-9-22 18:32 - bbsflyingsnow - 求助成功区
佰利联:内部控制制度
1 个回复 - 1165 次查看 （一）佰利联公司管理层对内部控制制度的自我评估意见 董事会认为： “佰利联公司内部会计控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，具有合理性、合法性和有效性。2010 年 12 月31 日在所有重大方面保持了与 ...2011-5-23 09:37 - tiaotiaotang20 - 投资人（实务版）
1 个回复 - 1165 次查看 （一）佰利联公司管理层对内部控制制度的自我评估意见 董事会认为： “佰利联公司内部会计控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，具有合理性、合法性和有效性。2010 年 12 月31 日在所有重大方面保持了与 ...2011-5-23 09:37 - tiaotiaotang20 - 投资人（实务版）
及求超市收银流程的内部控制制度设计
0 个回复 - 1704 次查看 如题，毕业设计急求超市收银流程的内部控制制度设计，相关内容都可以！2015-5-9 11:06 - 1498338177 - 爱问频道
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探索内部控制制度的哲学基础
1 个回复 - 628 次查看 【作者(必填)】南京大学会计与财务研究院课题组[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】探索内部控制制度的哲学基础 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/ ...2014-5-9 11:31 - bbsflyingsnow - 求助成功区
1 个回复 - 628 次查看 【作者(必填)】南京大学会计与财务研究院课题组[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】探索内部控制制度的哲学基础 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/ ...2014-5-9 11:31 - bbsflyingsnow - 求助成功区
中国联通邢台分公司内部控制制度构建研究
1 个回复 - 882 次查看 【作者(必填)】韩志辉 【文题(必填)】中国联通邢台分公司内部控制制度构建研究 【年份(必填)】 2008 【全文链接或数据库名称(选填)】http://ss.zhizhen.com/detail_38502727e7500f26c28fa1589533b11fb71015d47 ...2014-3-18 09:21 - legend连杰 - 文献求助专区
1 个回复 - 882 次查看 【作者(必填)】韩志辉 【文题(必填)】中国联通邢台分公司内部控制制度构建研究 【年份(必填)】 2008 【全文链接或数据库名称(选填)】http://ss.zhizhen.com/detail_38502727e7500f26c28fa1589533b11fb71015d47 ...2014-3-18 09:21 - legend连杰 - 文献求助专区
各位同仁，哪位有企业内部控制制度的电子版教材，哪个学校的都可以，感谢500论坛币
1 个回复 - 1563 次查看 各位同仁，哪位有企业内部控制制度的电子版教材，哪个学校的都可以，感谢500论坛币 谢谢各位2013-12-5 09:21 - liujianfang - 会计与财务管理
1 个回复 - 1563 次查看 各位同仁，哪位有企业内部控制制度的电子版教材，哪个学校的都可以，感谢500论坛币 谢谢各位2013-12-5 09:21 - liujianfang - 会计与财务管理
企业内部控制制度
4 个回复 - 1627 次查看 内容包括：§一、内部控制的基本概念 §二、内部控制的整体框架 §三、企业财务控制的主要内容 §四、企业内部控制的综合体系 总共136页的PPT 个人认为蛮好 喜欢您就下～～2009-12-27 18:17 - yao0121 - 运营管理（物流与供应链管理）
4 个回复 - 1627 次查看 内容包括：§一、内部控制的基本概念 §二、内部控制的整体框架 §三、企业财务控制的主要内容 §四、企业内部控制的综合体系 总共136页的PPT 个人认为蛮好 喜欢您就下～～2009-12-27 18:17 - yao0121 - 运营管理（物流与供应链管理）
企业内部控制制度研究
1 个回复 - 684 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]齐林霞[/backcolor] 【文题(必填)】 企业内部控制制度研究【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2013-9-1 20:52 - lxb1986 - 求助成功区
1 个回复 - 684 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]齐林霞[/backcolor] 【文题(必填)】 企业内部控制制度研究【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2013-9-1 20:52 - lxb1986 - 求助成功区
以风险为导向构建内部控制制度需关注的问题
1 个回复 - 586 次查看 【作者(必填)】高玉荣 【文题(必填)】 以风险为导向构建内部控制制度需关注的问题 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2013-5-23 17:20 - 未了情 - 求助成功区
1 个回复 - 586 次查看 【作者(必填)】高玉荣 【文题(必填)】 以风险为导向构建内部控制制度需关注的问题 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2013-5-23 17:20 - 未了情 - 求助成功区
企业风险管理及内部控制制度框架
12 个回复 - 4180 次查看 <P>企业风险管理及内部控制制度框架[风险管理，商业角斗士的驯兽利器]<BR><BR>主要内容<BR><BR>中国企业面临的挑战<BR>风险管理与内部控制在企业管理中的地位及其重要性<BR>风险管理的概 ...2007-9-22 07:40 - MEI眼泪 - 风险管理
12 个回复 - 4180 次查看 <P>企业风险管理及内部控制制度框架[风险管理，商业角斗士的驯兽利器]<BR><BR>主要内容<BR><BR>中国企业面临的挑战<BR>风险管理与内部控制在企业管理中的地位及其重要性<BR>风险管理的概 ...2007-9-22 07:40 - MEI眼泪 - 风险管理
加强应收账款内部控制制度的对策研究——会计审计
0 个回复 - 2843 次查看 摘要：据统计表明，截止2003年11月底，仅全国规模以上，工业企业间的不良债务拖欠高达亿元，比2002年增长了16.996。尤其是我国加人世贸月织后，赊帐方式正在逐步变成企业间交易的主要方式，造成应收账款居高不下 ...2013-2-28 09:11 - 乌鸦杜子腾 - 论文版
0 个回复 - 2843 次查看 摘要：据统计表明，截止2003年11月底，仅全国规模以上，工业企业间的不良债务拖欠高达亿元，比2002年增长了16.996。尤其是我国加人世贸月织后，赊帐方式正在逐步变成企业间交易的主要方式，造成应收账款居高不下 ...2013-2-28 09:11 - 乌鸦杜子腾 - 论文版
企业内部控制制度全集
9 个回复 - 4775 次查看 xx集团内部控制制度全集 目 录 第一篇 内部控制的基础... 4 第一章 总则... 1 第二章 机构及岗位职责... 3 第三章 内部控制 ...2008-7-27 16:29 - hwj305018 - 会计与财务管理
9 个回复 - 4775 次查看 xx集团内部控制制度全集 目 录 第一篇 内部控制的基础... 4 第一章 总则... 1 第二章 机构及岗位职责... 3 第三章 内部控制 ...2008-7-27 16:29 - hwj305018 - 会计与财务管理
内部控制制度建设报告
12 个回复 - 4215 次查看 财大的报告，希望对大家在内部控制制度建设中有所作用！供大家参考！2009-10-20 19:49 - myznufe06acc - 会计与财务管理
12 个回复 - 4215 次查看 财大的报告，希望对大家在内部控制制度建设中有所作用！供大家参考！2009-10-20 19:49 - myznufe06acc - 会计与财务管理
试论现代企业内部控制制度
0 个回复 - 1392 次查看 强化企业的内部控制已经成为发达国家治理公司的重要手段，在国际上的研究已日渐成熟。本文从国际内控理论研究的不同发展阶段对企业内部控制的不同认识出发，帮助人们深刻理解内部控制的内涵；通过对目前我国企业内部 ...2007-10-1 09:16 - 12楼 - 商学院
0 个回复 - 1392 次查看 强化企业的内部控制已经成为发达国家治理公司的重要手段，在国际上的研究已日渐成熟。本文从国际内控理论研究的不同发展阶段对企业内部控制的不同认识出发，帮助人们深刻理解内部控制的内涵；通过对目前我国企业内部 ...2007-10-1 09:16 - 12楼 - 商学院
内部控制制度完善项目计划
3 个回复 - 1521 次查看 内部控制体系的项目建议书。<BR><BR>主要内容<BR>项目的主要目标<BR>项目的主要内容<BR>项目进行的主要方法<BR>项目时间规划<BR>项目必要培训项目<BR>启动培训<BR>内部控制制度 ...2007-9-20 08:24 - 12楼 - 商学院
3 个回复 - 1521 次查看 内部控制体系的项目建议书。<BR><BR>主要内容<BR>项目的主要目标<BR>项目的主要内容<BR>项目进行的主要方法<BR>项目时间规划<BR>项目必要培训项目<BR>启动培训<BR>内部控制制度 ...2007-9-20 08:24 - 12楼 - 商学院
[下载]某集团的内部控制制度全集（只有前半部分）
1 个回复 - 1513 次查看 <TABLE cellSpacing=1 cellPadding=3 width="98%" align=center bgColor=#ffffff border=0> <TR> <TD noWrap align=middle width=65 bgColor=#f3f3f3 height=19></TD> <TD vAlign=top bg ...2007-6-20 06:55 - MEI眼泪 - 商学院
1 个回复 - 1513 次查看 <TABLE cellSpacing=1 cellPadding=3 width="98%" align=center bgColor=#ffffff border=0> <TR> <TD noWrap align=middle width=65 bgColor=#f3f3f3 height=19></TD> <TD vAlign=top bg ...2007-6-20 06:55 - MEI眼泪 - 商学院
[下载]ERP系统与企业的内部控制制度关连——control
3 个回复 - 2988 次查看 <P>ERP系統與企業的內部控制制度關連<BR>ERP系統與企業的內部控制制度關連系統與企業的內部控制制度關連<BR>弘光2004-5-24 鼎新e學院dsa.dsc.com.tw<BR>大綱大綱<BR>一、企業內部控制制度簡介 ...2007-6-19 10:21 - MEI眼泪 - 商学院
3 个回复 - 2988 次查看 <P>ERP系統與企業的內部控制制度關連<BR>ERP系統與企業的內部控制制度關連系統與企業的內部控制制度關連<BR>弘光2004-5-24 鼎新e學院dsa.dsc.com.tw<BR>大綱大綱<BR>一、企業內部控制制度簡介 ...2007-6-19 10:21 - MEI眼泪 - 商学院
内部控制制度
1 个回复 - 1617 次查看 <BR> <TABLE cellSpacing=1 cellPadding=3 width="98%" align=center bgColor=#ffffff border=0> <TR> <TD noWrap align=middle bgColor=#ffffff height=20>格式/页数：</TD> <TD b ...2007-3-9 17:07 - shazi - 商学院
1 个回复 - 1617 次查看 <BR> <TABLE cellSpacing=1 cellPadding=3 width="98%" align=center bgColor=#ffffff border=0> <TR> <TD noWrap align=middle bgColor=#ffffff height=20>格式/页数：</TD> <TD b ...2007-3-9 17:07 - shazi - 商学院
8个上市公司内部控制制度(降到25￥)
4 个回复 - 1782 次查看 <br> <P><br></P>[/UseMoney] [此贴子已经被作者于2007-1-15 11:47:32编辑过]2007-1-11 00:57 - crive - 制度经济学
4 个回复 - 1782 次查看 <br> <P><br></P>[/UseMoney] [此贴子已经被作者于2007-1-15 11:47:32编辑过]2007-1-11 00:57 - crive - 制度经济学
八家上市公司的内部控制制度（免费下）
31 个回复 - 6341 次查看 不知道会不会对大家有帮助。如果有，请回个贴子。类似的东西也好再发上来。<BR>2006-12-27 08:51 - sailing_hit - 商学院
31 个回复 - 6341 次查看 不知道会不会对大家有帮助。如果有，请回个贴子。类似的东西也好再发上来。<BR>2006-12-27 08:51 - sailing_hit - 商学院
三九集团内部控制制度全集(必杀)
1 个回复 - 1238 次查看 整理上市公司内控制度的时候找到这个资料！供大家分享 我需要10个论坛币 换别的资料 谢谢2011-10-13 12:54 - xikangyong - 会计与财务管理
1 个回复 - 1238 次查看 整理上市公司内控制度的时候找到这个资料！供大家分享 我需要10个论坛币 换别的资料 谢谢2011-10-13 12:54 - xikangyong - 会计与财务管理
建立企业内部控制制度应注意的几个问题
0 个回复 - 1284 次查看 近年审计部门在对国有企业的经济效益审计中发现，国有资产流失仍较严重。据介绍，2000年审计署统一组织了对1290户国有及国有控股大中型企业1999年度的资产、负债和损益情况的审计。审计发现，目前国有企业经营中存在 ...2011-8-5 17:17 - 黄文轩 - 会计与财务管理
0 个回复 - 1284 次查看 近年审计部门在对国有企业的经济效益审计中发现，国有资产流失仍较严重。据介绍，2000年审计署统一组织了对1290户国有及国有控股大中型企业1999年度的资产、负债和损益情况的审计。审计发现，目前国有企业经营中存在 ...2011-8-5 17:17 - 黄文轩 - 会计与财务管理
金达威:内部控制制度
0 个回复 - 854 次查看 （一）金达威公司内部控制制度的建设情况 金达威公司在多年生产、经营和管理过程中，针对自身特点，逐步建立并完善了一系列内部控制制度，建立了符合《公司法》 、 《证券法》等相关法律法规的管理制度。金达威公司 ...2011-6-14 15:27 - tiaotiaotang20 - 投资人（实务版）
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德勤——湘火炬内部控制制度手册
2 个回复 - 1508 次查看 最近在做集团的内控建设，收集了很多材料，上传一个好东西，分享一下2011-6-9 13:21 - wuyue704 - 金融学（理论版）
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[下载]集团内部控制制度全集
14 个回复 - 2758 次查看 目 录 第一篇 内部控制的基础... 4第一章 总则... 1第二章 机构及岗位职责... 3第三章 内部控制方法... 4第四章 内部控制基础工作... 5第五章 授 ...2009-3-26 16:38 - superpopeye - 会计与财务管理
14 个回复 - 2758 次查看 目 录 第一篇 内部控制的基础... 4第一章 总则... 1第二章 机构及岗位职责... 3第三章 内部控制方法... 4第四章 内部控制基础工作... 5第五章 授 ...2009-3-26 16:38 - superpopeye - 会计与财务管理
