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内部控制与审计理论及实务资料（课件、案例、习题）1 个回复 - 1466 次查看 内容非常丰富，包括下列几个主要模块 内控基础性评价 内部控制培训 会计核算指导手册 行政事业单位财务内控规范 内部控制手册模板 四大内部控制制度 内部控制制度内部审计 263德勤—湘火炬内部控制制 ...2022-8-2 14:35 - wz151400 - 现金交易版
上市公司合规治理内控手册0 个回复 - 586 次查看 公司治理结构 1、根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等监管要求及公司章程，由公司董事会及管理层行使公司治理决策权力；董事会成员（包括执行董事、非执行董事、独立非执行董事）根据公司章程及上市规 ...2022-8-2 09:54 - wukangppxx - 现金交易版
内部审计与内部控制底稿案例0 个回复 - 794 次查看 内部审计与内部控制的目录 [内控手册参考版] [内部审计] [内控咨询-咨询服务交付流程及底稿] 内部审计与内部控制\内控咨询-咨询服务交付流程及底稿的目录 [04DD版本交付规程][07内控报告编制服务] [04E系 ...2022-7-13 08:18 - wz151400 - 现金交易版
房地产风险管理：内控手册，内控表格集，危机处理程序1 个回复 - 1126 次查看 房地产风险管理：内控手册，内控表格集，危机处理程序 1房企内控内控表格任务分派单pd 2房企内控内控表格通用管理表格使用指引pdf 3房企内控内控表格文件评审表pdf 4房企内控内控表格文件评审表pdf 5房企内控 ...2020-11-1 16:53 - Fu-pear - 现金交易版
企业内部控制实施细则手册－弗布克企业内控手册系列-237页
6 个回复 - 1592 次查看 企业内部控制实施细则手册－弗布克企业内控手册系列-237页2019-6-20 09:58 - sfbzx - 行业分析报告
6 个回复 - 1592 次查看 企业内部控制实施细则手册－弗布克企业内控手册系列-237页2019-6-20 09:58 - sfbzx - 行业分析报告
某能源集团有限公司财务内控手册+某能源集团有限公司会计核算手册2 个回复 - 732 次查看 某能源集团有限公司财务内控手册+某能源集团有限公司会计核算手册 某能源集团有限公司财务内控手册+某能源集团有限公司会计核算手册 某能源集团财务内控专题培训 附件1：某能源集团有限公司会计核算手册 ...2022-10-6 11:20 - Mama-2022 - 现金交易版
某知名能源开发有限公司内控手册，监审部内部控制手册0 个回复 - 636 次查看 某知名能源开发有限公司内控手册，内部控制手册 其所属有企业主要有**煤电公司、**煤业公司、**热电公司、煤化工公司、**基水电公司。。。。。 某公司内控手册.docx 某公司业务流程体系目录.xlsx 内控 ...2022-10-6 11:00 - Mama-2022 - 现金交易版
新三板企业全套内控手册，内控内审6 个回复 - 1588 次查看 新三板企业全套内控手册 这是作者在学习、工作实践中整理的资料，未经作者同意，不得转载！作者QQ：2725848194。 1. 内部控制手册-1.1发展战略.doc2. 内部控制手册-10.1关联交易.doc3. 内部控制手册-11 ...2019-11-11 12:34 - Mujahida - 现金交易版
企业内部控制实施细则手册—某企业内控手册系列, 内审内控风控2 个回复 - 1773 次查看 企业内部控制实施细则手册—某企业内控手册系列，内审内控风控 企业内部控制实施细则手册—某企业内控手册系列，内审内控风控 企业内部控制实施细则手册—某企业内控手册系列，内审内控风控 企业内部控 ...2020-6-6 14:09 - Lotus_ss - 现金交易版
【银行业、金融业】某商业银行内部控制手册:全面的内控手册3 个回复 - 1362 次查看 某银行内部控制手册_内控手册 修改记录颁布令XYZ市商业银行简介2依据与引用文件3术语和定义3.1关于内控和体系的定义…3.2关于风险的定义。3.3关于文件的定义3.4简称和缩写…4.1内部控制体系过程4.2内部控制原则5内 ...2019-11-11 12:57 - Mujahida - 现金交易版
弗布克企业内控手册系列----企业内部控制实施细则
19 个回复 - 4754 次查看 正在学习内控体系，拿来和大家一期分享一下。 感兴趣的一定回复啊！ 目 录 第1章 内部控制实施细则——组织架构... 71．2 组织架构业务风险... 81．2．1 组织架构治理风险... 81．2．2 组织架构内部风险.. ...2013-5-13 18:57 - 帕提玛 - 会计与财务管理
19 个回复 - 4754 次查看 正在学习内控体系，拿来和大家一期分享一下。 感兴趣的一定回复啊！ 目 录 第1章 内部控制实施细则——组织架构... 71．2 组织架构业务风险... 81．2．1 组织架构治理风险... 81．2．2 组织架构内部风险.. ...2013-5-13 18:57 - 帕提玛 - 会计与财务管理
上市公司内审内控手册-募集资金部分-模板1 个回复 - 1031 次查看 上市公司内审内控手册-募集资金部分-模板 1. 上市公司内审内控手册-募集资金部分-模板[/backcolor] 2. 内部控制手册-8.4 募集资金管理[/backcolor] [/backcolor] 上市公司内审内控手册-募集资金部分-模板[ ...2020-3-18 20:52 - Lotus_ss - 现金交易版
弗布克企业内控手册系列
4 个回复 - 4153 次查看 最近在做一个内部控制建设的项目，觉得这几本书非常好用，简直是做内控手册必备用书 下面是《企业内部控制规范手册》的目录 目 录第1章 企业内部控制规范——资金 1．1 岗位责任与授权批准制度 1．1．1 ...2011-6-9 14:33 - wuyue704 - 金融学（理论版）
4 个回复 - 4153 次查看 最近在做一个内部控制建设的项目，觉得这几本书非常好用，简直是做内控手册必备用书 下面是《企业内部控制规范手册》的目录 目 录第1章 企业内部控制规范——资金 1．1 岗位责任与授权批准制度 1．1．1 ...2011-6-9 14:33 - wuyue704 - 金融学（理论版）
完全内控手册—国内某巨型国际电力股份公司
15 个回复 - 4043 次查看 本资料乃巨型公司完全内控手册，严格参照国际标准制定，内容较新、全面且充分（共470页，13.9M），希望能给大家能带来有益帮助！ 【出版名称】：内控手册—国内某巨型国际电力股份公司 【作者】：华X国际 ...2009-12-8 10:28 - ylwhy2799 - 商学院
15 个回复 - 4043 次查看 本资料乃巨型公司完全内控手册，严格参照国际标准制定，内容较新、全面且充分（共470页，13.9M），希望能给大家能带来有益帮助！ 【出版名称】：内控手册—国内某巨型国际电力股份公司 【作者】：华X国际 ...2009-12-8 10:28 - ylwhy2799 - 商学院
