结果：找到“内部审计 流程”相关内容16个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
【企业管理资料】企业内部审计流程与方法资料7 个回复 - 1168 次查看 主要包括下列内容： |- 17-高品质询证函的全程管理 |- 16-固定资产增减变动内部审计 | ...2020-3-22 15:41 - wz151400 - 现金交易版
【内审】内部审计的技术、流程与方法及工作实践经验分享，权威专家解读6 个回复 - 1514 次查看 【内审】内部审计的技术、流程与方法及工作实践经验分享，权威专家解读 47.内部审计技术与方法.pptx 48.内部审计流程与方法.pptx 47.内部审计技术与方法.pptx 48.内部审计流程与方法.pptx 47.内部审计 ...2019-12-10 10:24 - Mujahida - 现金交易版
内部审计底稿、C-SOX审计标准化、审计流程 in Excel12 个回复 - 11790 次查看 内部审计底稿、C-SOX标准化、流程 in Excel 1. 内审检查底稿（模板）.xlsx 2. C-SOX风险控制数据库-公司层面控制标准化.xls 3. C-SOX 风险控制数据库-流程层面控制标准化.xls 4. 采购与付款循环内部控制审计程 ...2019-7-29 14:26 - Mujahida - 现金交易版
最全内部审计的完整流程体系：审计操作概述1 个回复 - 1055 次查看 最全内部审计的完整流程体系：审计操作概述 内部审计五大流程包括审前准备、审计实施、审计报告、后续审计和成果运用。审计方法不仅仅是取证方法，而且是一个完整的体系。审计人员与被审人员都有各自的心态表现 ...2020-11-20 10:42 - lotus_sss - 现金交易版
内部审计系统化流程与方法(Internal audit)2 个回复 - 15171 次查看 内部审计系统化流程与方法 1. 关于各国职务舞弊与职权滥用的报告2. 内部审计是最具活力和挑战性的职业之一2.1执行层面 2.2顶级层面 2.3 文化层面3. 内部审计的方法体系4. 创新内部审计技术，提升内部 ...2019-7-25 16:43 - Mujahida - 现金交易版
最全面的内部审计完整体系流程与实操解读1 个回复 - 867 次查看 最全面的内部审计完整体系流程与实操解读 内部审计五大流程包括审前准备、审计实施、审计报告、后续审计和成果运用。审计方法不仅仅是取证方法，而且是一个完整的体系。审计人员与被审人员都有各自的心态表现， ...2020-10-27 11:17 - Fu-pear - 现金交易版
经济责任审计的方法及操作指南+企业内部审计全流程指南培训资料整理汇总0 个回复 - 990 次查看 经济责任审计的方法及操作指南+企业内部审计全流程指南培训资料整理汇总 1. 经济责任审计的方法及操作指南 2. 企业内部审计全流程指南培训 经济责任审计的方法及操作指南+企业内部审计全流程指南培训资料整理 ...2020-11-17 14:49 - Fu-pear - 现金交易版
普华永道：机器人流程自动化：内部审计专业人员的入门必备
0 个回复 - 2552 次查看 对于内部审计来说，机器人流程自动化（RPA）带来的是更多的机会和更大的责任。由于业务流程通过RPA技术被重新设计并自动化，使内部审计员有机会成为一个值得信赖的咨询者并与其他职能部门领导者合作来提升控 ...2018-9-16 15:03 - ottohans - 会计与财务管理
0 个回复 - 2552 次查看 对于内部审计来说，机器人流程自动化（RPA）带来的是更多的机会和更大的责任。由于业务流程通过RPA技术被重新设计并自动化，使内部审计员有机会成为一个值得信赖的咨询者并与其他职能部门领导者合作来提升控 ...2018-9-16 15:03 - ottohans - 会计与财务管理
史上最全内部审计的完整流程体系！
1 个回复 - 1790 次查看 内部审计五大流程包括审前准备、审计实施、审计报告、后续审计和成果运用。审计方法不仅仅是取证方法，而且是一个完整的体系。 审计人员与被审人员都有各自的心态表现，审计人员应及时掌握被审人员的心态，并适时调 ...2019-12-23 08:27 - 杨明凡 - 会计与财务管理
1 个回复 - 1790 次查看 内部审计五大流程包括审前准备、审计实施、审计报告、后续审计和成果运用。审计方法不仅仅是取证方法，而且是一个完整的体系。 审计人员与被审人员都有各自的心态表现，审计人员应及时掌握被审人员的心态，并适时调 ...2019-12-23 08:27 - 杨明凡 - 会计与财务管理
公司内部审计制度及审计流程图
0 个回复 - 1918 次查看 公司内部审计制度第一章 总 则第一条 为了加强本公司的内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《中华人民共和国内部审计准则》、《内部审计实务指南》等相关法律法规，结合本 ...2019-9-2 19:20 - 杨明凡 - 投行专版
0 个回复 - 1918 次查看 公司内部审计制度第一章 总 则第一条 为了加强本公司的内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《中华人民共和国内部审计准则》、《内部审计实务指南》等相关法律法规，结合本 ...2019-9-2 19:20 - 杨明凡 - 投行专版
内部审计五大流程与方法！
2 个回复 - 1112 次查看 一直以来，理论界与实务界对内部审计流程与方法没有确切的说法。总是照搬照抄政府审计或民间审计，这是内部审计界的一大欠缺。笔者对其进行深入探讨，以期与同行交流，对实务界有所帮助。一、审前准备工作(一)整体内 ...2019-5-13 11:03 - 杨明凡 - 会计与财务管理
2 个回复 - 1112 次查看 一直以来，理论界与实务界对内部审计流程与方法没有确切的说法。总是照搬照抄政府审计或民间审计，这是内部审计界的一大欠缺。笔者对其进行深入探讨，以期与同行交流，对实务界有所帮助。一、审前准备工作(一)整体内 ...2019-5-13 11:03 - 杨明凡 - 会计与财务管理
内部审计五大流程与方法（上）
1 个回复 - 1380 次查看 内部审计五大流程包括审前准备、审计实施、审计报告、后续审计和成果运用。审计方法不仅仅是取证方法，而且是一个完整的体系。审计人员与被审人员都有各自的心态表现，审计人员应及时掌握被审人员的心态，并适时调整 ...2018-8-15 01:31 - 杨明凡 - 会计与财务管理
1 个回复 - 1380 次查看 内部审计五大流程包括审前准备、审计实施、审计报告、后续审计和成果运用。审计方法不仅仅是取证方法，而且是一个完整的体系。审计人员与被审人员都有各自的心态表现，审计人员应及时掌握被审人员的心态，并适时调整 ...2018-8-15 01:31 - 杨明凡 - 会计与财务管理
内部审计五大流程与方法（中）
1 个回复 - 3180 次查看 四、后续审计工作 (一)整体内容框架 (二)主要工作 1 后续审计中的三方职责。 审计人员职责：对被审计单位给予充分尊重，不把具体纠正措施强加给被审计单位；采取合适的方法确定被审计单位对审计发 ...2018-8-15 01:33 - 杨明凡 - 会计与财务管理
1 个回复 - 3180 次查看 四、后续审计工作 (一)整体内容框架 (二)主要工作 1 后续审计中的三方职责。 审计人员职责：对被审计单位给予充分尊重，不把具体纠正措施强加给被审计单位；采取合适的方法确定被审计单位对审计发 ...2018-8-15 01:33 - 杨明凡 - 会计与财务管理
内部审计五大流程与方法（下）
0 个回复 - 962 次查看 八、审计人员心态剖析 (一)冲动心态 审计人员对审计项目了如指掌。热切期待，胸有成竹，跃跃欲试，心情激动。 (二)畏难心态 审计人员对审计项目预期艰难，被审计单位阻力大，心理压力大，对自己的审 ...2018-8-15 01:35 - 杨明凡 - 会计与财务管理
0 个回复 - 962 次查看 八、审计人员心态剖析 (一)冲动心态 审计人员对审计项目了如指掌。热切期待，胸有成竹，跃跃欲试，心情激动。 (二)畏难心态 审计人员对审计项目预期艰难，被审计单位阻力大，心理压力大，对自己的审 ...2018-8-15 01:35 - 杨明凡 - 会计与财务管理
小编带你去瞧瞧内部审计岗位工作流程到底是怎样的
3 个回复 - 3044 次查看 (一)资产审计 1、货币资金审计 (1)审计目标 证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性 (2)内部控制系统测试 调查了解货币资金内部控制系统——→查验签发支票登记簿与签发支票存根——→抽验资金收付 ...2012-8-23 12:03 - wz52110 - 会计与财务管理
3 个回复 - 3044 次查看 (一)资产审计 1、货币资金审计 (1)审计目标 证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性 (2)内部控制系统测试 调查了解货币资金内部控制系统——→查验签发支票登记簿与签发支票存根——→抽验资金收付 ...2012-8-23 12:03 - wz52110 - 会计与财务管理
